2024年度，**审计局对我单位****管理局的住房维修基金进行了审计，根据审计报告要求，现就我单位组织落实审计整改工作和整改结果情况公告如下：

一、审计整改工作组织落实情况

按照审计局查出的问题制定长效机制和工作要求，压实整改责任，坚决有力地抓好审计问题的整改落实情况。

二、审计发现主要问题整改情况

（一）关于未着力解决群众普遍关心和反映的维修资金“知情难”、“使用难”问题整改情况。该问题正在整改。具体情况是：在2021****审计局完成维修资金专项审计后，我局通过公开招投****公司实施了维修资金系统的升级建设工作，重点解决缴存、使用等业务功能的建设。因经费投入有限，导致系统社会服务、业务协作方面的功能不足。未有效开展便民的维修资金使用、增值收益和账面余额的查询等服务，未完成业主共同决策电子平台建设等工作。

对于信息制度不够健全、执行不到位的问题。我局将通过招标采购，****公司，共同商议优化业务流程，科学设置数据字段，丰富数据库类型，研发业务系统与电子决策平台系统接口。通过半年到一年的时间，基本完成数据整理、系统升级工作，实现房屋业态、楼栋、房号、面积、维修资金使用记录和余额等基本数据的动态管理和应用。同时充分考虑业主共同决策平台的使用需求，预留开发冗余，制定接口标准。在拟定维修资金年度报告样本，制定维修资金信息公开制度的基础上，按照数据整理和系统功能工作开展的序时进度，推动实现每年向业主、共有住房售房单位公布维修资金管理使用情况，落实维修资金年度公示制度落实，方便业主对维修资金使用、增值收益和账面余额的查询，切实解决群众关心的“知情难”问题。

对于业主共同决策电子平台建设工作，我局将参照**市局平台建设确定的决策原则，充分考虑**市全市信息化建设水平，维修资金系统实际功能、社区工作职责、业主自治组织建设和运行等方面情况的基础上，开展完善业主共同决策电子平台建设和使用，开发数据接口，推动平台与业务系统的实时数据共享。不断鼓励引导业主降低采用传统表决手段，通过信息化手段提高业主参与度、提升决策效率，降低业主决策成本，切实推进群众关心的“使用难”问题。

（二）关于质保金管理不规范问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：一是对于质保金留存要求不符合规定，规定的质保金留存比例均高于3%的问题，我局已立即整改，在后续维修资金使用中，严格按照《建设工程质量保证金管理办法》和本次审计要求预留质保金。二是对于未按合同约定预留保证金，多支付工程款0.13万元的问题，我局已立即整改，在后续维修资金使用中，严格按照《建设工程质量保证金管理办法》及维修资金使用合同双方的约定执行，全力保护业主的合法权益。

（三）关于维修资金未专户存储问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：将保证金定期存款3000万元划归维修资金定期存单，从保证金活期账户7.79万元划入维修资金账户，合计从保证金中划入维修资金3007.79万元，实现专户存储。

（****银行采购不合规问题整改情况。该问题正在整改。具体情况是：在今后的定存招标工作中，严格按照我局代管资金定存招标操作办法的相关规定执行；定存招标时，根据可定存资****银行数量，在发布招标公告时，****银行参与投标竞争。

（五）关于维修资金管理信息化建设工作不够到位的问题整改情况。该问题正在整改。具体情况是：按照 “全盘推动，合力推进整改”的思路，参考先进地区做法，在开展数据整理的同时，因地制宜，科学制定维修资金系统建设方案，争取资金，尽快开展信息系统的提档升级，实现业务数据和财务数据的同步化，彻底清查纠正历年数据差错，同时结合数据整理进展，对财务和业务数据做相应调整，确保财务、系统数据准确、一直。实现整理一批，通过信息系统公示一批，不断增强业务工作的规范性，提升财务数据的准确性，保证广大业主的知情权。

《****关于**市住房维修基金专项审计项目问题整改情况的报告》提及的其他整改事项我局正有序推进中。

2024年11月20日