中共新邵县委组织部关于信纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7881
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 信纸 | 12 | 288.0 | 得力/deli\3433-2 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 27036 档案盒 | 10 | 650.0 | 得力/deli\27036 | 验收通过 | |
| 3 | 庄太太 ZTT-TB-2003 扫把 | 10 | 100.0 | 庄太太\ZTT-TB-2003 | 验收通过 | |
| 4 | **特 通用手套 | 10 | 919.0 | **特\**特棉纱手套（线手套） | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 CS012 抽纸 | 10 | 1210.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\CS012 | 验收通过 | |
| 6 | 矿泉水/纯净水 百岁山饮用天然矿泉水(件） | 10 | 550.0 | 百岁山/Ganten\百岁山 | 验收通过 | |
| 7 | 550ml 矿泉水/纯净水 娃哈哈矿泉水 | 10 | 340.0 | 娃哈哈\550ml | 验收通过 | |
| 8 | 其他米面粮油 | 100 | 147.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 7102 固体胶棒 21g （单位：只） 无色 | 28 | 112.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 10 | 苏泊尔/SUPOR SW-15T101B 电热水壶 1.5L全钢无缝双层防烫 304不锈钢电热水壶 一键保温 | 4 | 636.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-15T101B | 验收通过 | |
| 11 | 京惠思创 京惠思创 /JH0087 大号商用物业办公加厚平口垃圾袋分类 100*110cm黑色1包50只装 | 5 | 400.0 | 京惠思创\JH0087 | 验收通过 | |
| 12 | 海氏海诺 无纺布立体型防护口罩 防护用品 防疫口罩 海氏海诺 口罩 每只独立包装 一次性使用 50只/盒 | 10 | 600.0 | 海氏海诺\无纺布立体型防护口罩 | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli 0603 剪刀 （单位：把） 混色 | 20 | 160.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光(M G)Q7中性笔12支装0.5mm子弹头签字笔水笔 红色 | 10 | 300.0 | 晨光\Q7 | 验收通过 | |
| 15 | 绿天章 A4/80g 复印纸 | 5 | 1188.0 | 绿天章\A4 80g | 验收通过 | |
| 16 | 暖风机/取暖器 鸟笼式烤火炉电暖气烤火器小太阳取暖器家用小型节能电暖器电烤炉 皇田 SKJ-CR008 取暖器 | 5 | 400.0 | 皇田\SKJ-CR008 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张璐
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