第一章 总则
第一条 ****政府采购行为、提高采购效率，降低行政成本、促进廉政建设，根据《****政府采购法》《****政府采购法实施条例》等法律法规以及《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会〔2012〕21号）、《****政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）、《****政府采购内部控制管理的通知》（鄂财采发〔2016〕6号）等相关规定，结合本单位实际，制定本制度。
第二条 本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货 物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。货物是指各种形态和种类的物品。工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的**、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。服务是指除货物****政府采购对象。
第三条 采购工作遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。实行统一管理、分类采购。
第四条 严格执行回避制度。在采购活动中，与供应商有直接利害关系的相关人员，依法实行回避。
第五条 采购员****政府采购业务。
第二章 组织机构与职责
第六条 ****政府****小组。领导小组组长由主要领导担任，分管业务、办公室、财务领导任副组长,****小组成员。
****政府****管理部门，****政府采购执行管理，建立政府采购政策落实责任机制。
第七条 ****小组职责
（一****政府采购计划和预算；
（二）审批采购项目预算调整以及预算追加事项；
（三）审批采购方式和选择采购代理机构；
（四）确定中标供应商名单；
（五）对未通过验收的项目作出处理决定；
****政府采购其他有关事项。
第八条 办公室职责
****政府采购法律、法规以及班子会、****政府采购事项的决定；
****政府采购相关法律、法规的咨询、服务等工作；
（三）审核和汇总上报的年度采购计划和预算；
（四）负责审核采购文件、采购合同文本以及合同签订前的审核把关工作；
（五）负责采购项目的采购工作。包括采购申请报批、编制项目采购需求书、签订采购委托代理协议、审核采购文件、参加项目开（评）标、办理中标人确认手续、签订采购合同以及参与项目履约验收工作；
（六）负责单位内装修（修缮）工程、安保、****政府采购，负责日常办公用品和消耗品、办公设备、家具电器、办****机关****政府采购；
（七）组织项目实施完成后的合同履约验收工作。包括制定验收方案、组织实施验收活动、出具验收报告、公布验收结果、处置验收争议等；
（八）依法依规建立涉密采购工作机制；
****政府采购的其他事项。
第九条 财务审计科职责
****政府采购法律、法规以及班子会、****政府采购事项的决定；
（二****政府采购计划和预算；
****办公室、****政府采购工作，负责政府采购计划备案、采购合同管理、合同公开、合同备案等工作；
（四）管理本单位的采购预算资金、审核采购项目资金申请和办理资金结算以及固定资产登记和管理等工作；
（五）组织业务培训，****政府采购队伍专业能力建设；
****政府采购绩效目标，建立绩效评价和结果运用机制；
（七）采购文件归档管理；
****政府采购的其他事项。
第十条 各业务科室职责
****政府采购法律、法规以及班子会、****政府采购事项的决定；
****政府采购相关法律、法规的咨询、服务等工作；
（三）上报年度采购计划和预算；
（四）负责审核采购文件、采购合同文本以及合同签订前的审核把关工作；
（五）负责采购项目的采购工作。包括采购申请报批、编制项目采购需求书、签订采购委托代理协议、审核采购文件、参加项目开（评）标、办理中标人确认手续、签订采购合同以及参与项目履约验收工作；
（六）组织项目实施完成后的合同履约验收工作。包括制定验收方案、组织实施验收活动、出具验收报告、公布验收结果、处置验收争议等；
****政府采购的其他事项。
第三章 落实政府采购政策
第十一条 主要政策。政府采购应当有助于实现经济和社会发展目标，包括节约**、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、维护弱势群体利益等。主要政策包括：节能和节水产品采购、促****政府采购预留份额等。
第十二条 落实机制。建立政府采购政策落实责任机制，在预算编制、绩效管理、需求制定、方式选择、项目评审、合同订立、合同执行等环节，做好政府采购政策落实工作。
第四章 采购预算和实施计划
第十三条 业务需求部门在编报下一年度财政预算时，应结合工作需要，向财务审计科报送该年度的采购项目及资金计划，由财务审计科****领导小组研究同意后报财政部门审批。
第十四条 采购预算（计划）一经批复，原则上不作调整。如遇特殊情况需调整采购计划的，按原报批程序报财政部门审批后执行。
第五章 采购范围和限额标准
第十五条 政府采购实行集中采购、分散采购和公开招标相结合。
（一）凡集中采购目录以内或者目录内要求单项、批量达到年度采购限额标准以上的货物和服务，必须依法委托集中采购机构代理采购。
（二）集中采购目录外的货物、服务类和工程类项目单项或批量年度采购金额达到60万元（含）以上的，实行分散采购。
****政府采购货物或服务项目，单项或批量年度采购金额达到200万元（含）以上的，采用公开招标方式。
第十六条 政府集中采购目录以外且采购金额未达到分散采购限额标准的项目，不适用《****政府采购法》及其实施条例的有关规定，由单位按照相关预算支出管理规定和单位内控制度自行组织实施，并做好相关资料归档。。
第六章 采购实施程序
第十七条 实行分散采购项目，采购流程如下：
（一）采购申请。采购科室根据本年度采购计划和预算，经分管****领导小组会议研究。
（二）采购计划申报。根据已审批的采购计划，****政府采购方式和程序组织实施，财务审计科及时在一体化系统上报采购计划。
（三）签订委托代理协议。由采购科室负责办理《委托代理协议》的报批，并与代理机构签订委托协议，明确委托的事项、双方的权利义务。
（四）编制采购需求。由采购科室对采购项目的市场技术、规格、服务水平、价格等相关事项进行市场调查和论证,科学、合理编制采购需求，送分管领导审****政府采购网公开，并提交给代理机构据此编制招标文件。
（五）审核采购文件。采购科室对代理机构提交的采购文件进行审核，包括项目的采购需求、投标人资格条件、政府采购政策要求与执行措施等投标报价要求、评标方法和标准以及拟签合同文本等事项。****小组审批。
（六）参加开（评）标活动。属于本单位内运转保障类项目采购的，由办公室派人员参加；属于业务科室采购项目的，由业务科室派人员参加。采购金额较大、技术复杂的项目，需分管领导参加。
（七）评审专家。****政府采购项目评审专家。
（八）确定中标（成交）供应商。在规**期内对中标（成交）供应商名单办理确认手续。
（九）信息公开。政府采购项目应严格依照财政部门统一模板，全面、准确、及时、****政府采购网上公开信息。
（十）签订采购合同。由采购科室办理。发出中标（成交）通知书后，按照政府采购文件确定事项，在规**期内与中标（成交）供应商签订书面合同。政府采购合同订立后，不得擅自变更、中止或者终止。经合同双方当事人协商一致的，可以依法变更合同。政府采购合同履行中，需追加合同标的，****政府采购法规定签署补充合同。
第七章 合同管理与履约验收
第十八条 合同类型。根据项目特征、合同标的、定价机制和绩效目标，相关****政府采购合同类型，根据项目特点选择适当的合同类型，并在采购文件中明确拟签订的合同类型和文本格式，合理确定与供应商的权责关系。
第十九条 合同签订。发出中标（成交）通知书后，****政府采购文件确定事项，在规**期内与中标（成交）供应商签订书面合同。政府采购合同签订前，相关科室进行内部审查，对合同主要条款进行审核，确保符合相关法律规定。政府采购合同履行中，需追加合同标的，****政府采购法规定签署补充合同。
第二十条 合同备案。****政府采购合同后,财务审计科按规定及时进行备案。
第二十一条 岗位设置。按照谁采购谁验收，谁验收谁负责的原则组织验收工作。
第二十二条 职能职责。采购科室负责制定验收方案、组织实施验收活动、出具验收报告、公布验收结果、处置验收争议等，履约验收岗位独立，行使制定验收方案、组织和管理验收人员、实施验收活动及判定验收结果的职责。
第二十三条 问责机制。****小组建立对履约验收岗位失职失责行为的问责追责制度。
第二十四条 实行集中采购项目按简易验收方式履约验收，验收流程如下：由申请科室、财务审计科和采购工作****小组组织验收工作。
第二十五条 凡未通过验收的项目，****小组提出处理意见，****小组作出处理决定。
第八章 资金结算
第二十六条 项目通过验收后，采购科室应当按照采购合同的约定负责提供支付依据。财务审计科严格审核相关手续及时进行资金支付。
第九章 绩效管理与信息支撑
第二十七条 绩效目标与评价。****政府采购项目及绩效目标；****政府采购绩效评价和结果运用机制。
第二十八条 信息化管理。财务审计科熟****政府采购电子平台等信息系统，****政府采购信息化建设。
第十章 采购营商环境管理
第二十九条 公平竞争。维护营商环境，不差别对待各类所有制、各类规模、各类地区的市场主体；不设置歧视性和排他性条件，排斥潜在供应商。
第三十条 采购意向公开。根据上级统一部署开展采购意向公开工作。
第十一章 监督检查
第三十一条 强化监督。制定政府采购内部控制制度执行评价和结果运用机制，强化内部审计监督，****政府采购内部控制制度。
第三十二条 ****政府采购工作的内部监督部门，负责对采购活动全过程实施监督。对政府采购政策执行情况定期或不定期进行专项检查，及时处置违规行为、加强风险防控，实现政府采购内部权力运行的有效制约。
第三十三条 参加政府采购的工作人员，必须恪守法律法规、职业道德、做到清正廉洁。****政府采购法律、法规规定的行为的，一经发现，将依法进行问责处理。
第十二章 其他事项
第三十四条 自主采购。实行自主采购项目参照集中采购项目按简易验收方式履约验收，参照集中采购项目进行资金支付。
第三十五条 涉密采购管理。依法依规建立涉密采购工作机制。
第三十六条 政府集中采购目录及采购限额标准按照财政部门下发的最新通知执行。
第三十七条 本****政府采购法律法规的规定执行。
第三十八条 本制度自印发之日起执行。
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