为****政府采购内部权力运行，有效防范法律风险和廉政风险，推进依法、规范、高效、廉洁采购，根据《****政府采购法》《****政府采购法实施条例》等法律法规以及《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会〔2012〕21号）、《****政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）、《****政府采购内部控制管理的通知》（鄂财采发〔2016〕6号）等相关规定，结合本单位实际制定本制度。
一、总体目标
按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过建立健全制度机制、规范流程、完善措施，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位，****政府采购活动内部权力运行的有效制约，促进政府采购提质增效。
二、适用范围
本单位使用财政性资金购买货物、服务和工程等采购活动的内控管理。
（一）财政性资金：是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，****政府采购。
（二）采购：是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
（三）货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
（四）工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的**、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民**国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用《****政府采购法》及其实施条例。
（五）服务：是指除货物****政府采购对象，包括政府****政府向社会公众提供的公共服务。
三、组织架构及责任分工
****领导小组
领导小组****政府采购活动中的相关事项进行协调、审议和决策。组长由单位主要领导金强担任，****政府采购工作的领导官镇宇担任，****办公室、财务审计科、应急环保科、船舶检验科、港航工程科、运输科各****政府采购工作组成。
****管理部门
****政府****管理部门，****政府采购工作的执行管理和对外沟通协调，指****政府采购工作，包括但不限于：
1.牵头负****政府采购内部控制制度机制，并督促指导执行。
2.****政府采购法律法规规章制度的学习培训、宣传和督促执行；****运输局、财政部门等组织的学习培训、业务研讨、咨询论证。
3.****政府采购活动，负责推动落实采购人主体责任。主要包括：统****政府采购项目面向中小企业及小微企业采购的预留份额，落实支持中小企业发展政策；采购代理机构的选择、委托、协调和履职监督；组织采购活动中涉及的采购意向、单一来源采购论证、采购公告、结果公告、合同公告、履约验收和促进中小企业采购执行情况等信息的公开；协调委派采购人代表、现场监督人员和自行采购时评审人员的选定；协调业务需求部门、财务审计科等确认采购文件和采购结果、签订采购合同、履约验收及资金支付；负责采购方式变更、进口产品采购、单一来源采购等程序涉及的报批工作；组织处理应由采购人答复的询问、质疑，配合财政部门投诉处理、监督检查等工作。
4.负责政府采购业务系统的账号密码、数字证书、电子签名和电子印章等的办理、保管和使用管理，负****政府采购模块系统操作，****政府采购信息统计工作。
5.负责政府采购项目等相关档案（含电子档案）的资料收集、整理、归档、移交档案室保存、借阅等。
6.负责本单位资产的配置、预算、登记、接收和管理等工作，配合做好有关项目的预算编制等工作。
（三）业务需求部门
****政府采购需求的各业****政府采购业务需求部门，主要负责项目预算申报或者立项、采购需求管理和履约验收评价等工作，包括但不限于：
1.按照单位预算管理要求，提供相关材料向财务审计科申报项目预算；对需要报有关部门立项审批的采购项目，按立项审批要求组织材料并申报。
2.根据批准的预算，组织开展需求调查，编制采购需求和采购实施计划，确定采购意向信息，并将****办公室完成信息公开。负责采购执行中涉及的采购需求和采购实施计划内容的说明、确认，****财政局审批的相关材料。
3.负责政府采购合同签订及履约管理，督促项目执行进度，参与履约验收活动，协调资金支付。
（四）财务法规部门
财务审计科主要负责采购预算编制、执行管理等工作，具体职责如下：
1.****政府采购预算的汇总、审核、编制、报送和调整，组织协调财政预算评审工作，办理采购资金的支付；
2.审核采购合同中涉及的项目预算、合同金额、支付条件等信息。
3.履行财务监督和管理职责，按照办公室的要求移交项目档案资料。
4.参与采购需求、采购预算、采购文件、采购合同等环节的审核工作；
5.对政府采购内部决策执行的合法合规性进行监督，纠正违 法违规行为；
6.****政府采购内控制度的执行，提出健全完善内控制度机制的意见建议；
7.对接外部审计，****政府采购相关资料，组织涉 及政府采购问题的整改。
财务审****办公室对政府采购有关事项进行法律风险防范，具体职责如下：
1.协助办公室提出健全完善内控制度机制的法律意见建议；
2.协****政府采购有关事项进行合法性审查，对项目采购过程中涉及的采购文件、委托代理协议、采购合同、答复询问质疑、配合投诉处理和信访举报处理等事项进行合法性审查，出具审查意见。
3.协助办公室处理采购过程中或者合同履约过程中发生的纠纷。
四、内部决策流程
按照“三重一大”决策制度要求，规范高效决策，结合政府采购项目预算金额、采购事项重要程度、风险防控要求等因素，****政府****领导小组会议决策程序。
领导小组会议决策****领导小组组长同意，明确审议议题和审议事项，小组各成员单位根据职责对审议事项进行审议、独立发表意见，综合各方意见后作出决策；领导小组组长也可****小组会议。
五、风险控制要求
各部门要依据部门职责，认真梳理不同业务、环节、岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，细化内部人员岗位分工，明确经办、审核等岗位的工作要求和执行标准。
（一）建立岗位之间相互监督制约机制。采购需求制定与内部审核、采购文件编制与确认、合同签订与验收等岗位原则上应当分开设置，对于评审现场组织、单一来源采购项目议价、合同签订、履约验收等相关业务，原则上应当由2人以上共同办理，并明确主要负责人员。
（二）建立轮岗交流制度。办公室、业****政府采购岗位风险等级设定轮岗周期，风险等级高的岗位原则上应当缩短轮岗年限，不具备轮岗条件的，期满后进行内部专项审计。业务需****政府采购在岗监督、离岗审查和项目责任追溯制度。
（三）建立廉政风险防控制度。针对政府采购岗位设置、流程设计、主体责任、与市场主体交往等重点问题，优化政府采购运行机制，细化廉政规范、强化纪律要求，加强政府采购廉政风险警示教育，形成严密、有效的约束机制。采购人应当明确与供应商、评审专家交往的基本原则和界限，相关人员与供应商有利害关系的，应当严格执行回避制度。
六、政府采购流程及要求
适用于本单位在一个财政年度内，同一个预算项目下的同一采购品目汇总预算金****政府集中采购目录或者采购限额标准规定的相应数额标准。一个采购项目资金来源于多个预算项目，按照汇总后的预算金额计算相应数额标准。
一个预算项目的认定标准：一般指部门预算项目库中的一个项目或者财政部门预算批复文件中明确的一个项目。
采购品目的认定标准：按照有利于项目实施的原则确定项目属性。参考财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）对项目属性进行理解和分类。
****政府采购预算
1.相关制度依据：《政府采购法》第三十三条、部门预算编制通知、政府集中采购目录及标准、《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）等。
2.职责分工：业务需求部门负责提出项目需求，提供预算编制的基础材料及费用构成明细，****政府采购事项和对应的预算；办公室负责审核****政府采购预算；财务审计科负责汇总、审核、****政府采购预算。
3.基本流程：
（1）提出项目预算需求。业务需求部门根据单位部门预算编制工作要求，经过需求调查，测算项目经费构成，提出下一年度项目预算需求，报财务审计科初审、汇总。
（2）财务审计科审核。财务审计科根据单位预算编制管理要求，对业务需求部门提交的项目预算申请进行审核，对金额超过1万元的工程类项目，可以委托第三方专业机构进行预算审查。
（3）编制采购预算。经财务审计科审核，****政府采购相应限额的，****政府采购预算并明确有关指标标识；经审核未达到相应限额的，应当转为“非政府采购流程”处理。
（4）特别注意：预留采购份额专门面向中小企业采购。业务需求部门根据项目实际，确定该项目是否专门面向中小企业、是否专门面向小微企业，不专门面向中小企业的项目，业务需求部门应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供相应的依据。归口****政府采购项目面向中小企业的预留份额进行统筹协调。除规定可以不专门面向中小企业采购的情形外，预算金额在公开招标限额以下的货物、****政府采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上应当专门面向中小企业采购；公开招标限额以上的货物、工程和服务采购项目，确保预留采购预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于65%。
（二）公开采购意向
2.职责分工：业务需求部门负责提供采购意向公开内容，办公室门负责组织公开本单位采购意向。
3.基本流程：
（1）确定意向公开内容。业务需求部门根据批复的采购预算，结合项目实施安排，确定采购项目名称、采购品目、主要标的、预算金额、计划实施时间等意向信息。部门预算批复前公开的采购意向，以部门预算“二上”内容为依据；部门预算批复后公开的采购意向，以部门预算为依据。
（2）集中发布采购意向。办公室汇总业务需求部门提交的采购意向信息，随部门预****省政府采购网上集****政府采购意向信息。
（3）追加发布采购意向。预算执行中新增采购项目应当及时公开采购意向。采购意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前30日公开采购意向。因不可预见的原因急需开展的采购项目，可不公开采购意向，业务需求部门对相关佐证资料留存备查。
（三）制定采购需求
1.相关制度依据：《****政府采购法实施条例》第十一条、十五条，《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）等。
2.职责分工：业务需求部门负责采购需求的编制，办公室负责组织采购需求的审查。
3.基本流程：采购需求应当依据批复的部门预算（工程项目概预算）编制。采购需求包括技术、商务等要求。
（1）提出采购需求。业务需求部门负责采购需求编制，开展需求调查，按照《政府采购需求管理办法》规定的内容和要求，编制采购需求，****小组会议决策程序审查通过。业务需求部门可以自行组织编制采购需求，也可以委托专家、采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托专家、采购代理机构或者第三方机构编制的采购需求，需经业务需求部门逐一审核确认，并由业务需求部门对其提出的采购需求负责。
（2）确定采购需求。办公室负责组织需求审查，依据《政府采购需求管理办法》规定的审查标准进行审查，形成审查意见后，****小组会议决策程序，反馈业务需求部门。如需修改的，由业务需求部门修改后，报办公室组织重新审查，办公室可以委托专家、采购代理机构或者其他第三方机构进行需求审查，但不得委托参与采购需求编制的专家、采购代理机构或者其他第三方机构。办公室对委托采购代理机构或者其他第三方机构出具的审查意见负责。采购需求审查通过后，业务需求****领导小组会议决策程序，确定采购需求。
（3）采购需求调整。适用于采购需求确定后，在采购活动开展过程中需要对采购需求进行调整的，由业务需求部门调整后，报办公室组织重新审查，采购需求调整审查通过后，****办公室****小组会议决策程序，确定最终采购需求。
（4）特殊情形的处理：进口产品采购。
政府采购原则上应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当根据《****财政厅****政府采购进口产品管理的通知》（鄂财函〔2016〕98号）的规定，在采购****财政局审批。
（四）确定采购实施方式
1.相关制度依据：《****政府采购法》《****政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《****财政厅关于落实〈政府采购品目分类目录〉的通知》（鄂财采〔2022〕9号）、《****交易中心关于印发〈****政府集中采购目录实施方案（2024年版）〉的通知》等。
2.职责分工：财务审计科对需要实施的采购计划进行采购申请，****运输局审核采购申请，办公室根据对应的采购计划确定实施方式、组织形式、采购方式。
3.基本流程：根据法律法规、集采目录及有关限额，****政府采购方式。
4.特殊情形的处理：
（1）单一来源采购方式的选择。坚持从严从紧的原则，审慎选择单一来源采购方式，有且仅有《****政府采购法》第三十一条规定的三种情形可以采取单一来源采购方式。
未达到公开招标数额标准的单一来源项目。未达到公开招****政府采购法第三十一条第一项规定情形只能从唯****政府采购项目，可以依法采用单一来源采购方式。此类项目在采购活动开始前，****财政局的批准，****政府采购网上公示。对于此类采购项目，采购人、采购代理机构应当严格按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）的有关规定，组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量，做好采购资料和协商情况记录管理。
达到公开招标数额标准的单一来源项目。属于政府采购法第三十一条第一项情形，且达到公开招标数额的货物、服务项目，采购人拟采用单一来源采购方式的，****运输局****财政局批准，****财政局批****政府采购网上公示。公示期不得少于5个工作日，公示内容应当包括：
1．采购人、采购项目名称和内容；
2．拟采购的货物或者服务的说明；
3．采用单一来源采购方式的原因及相关说明；
4．拟定的唯一供应商名称、地址；
5．专业人员对相关供应商因专利、专有技术等原因具有唯一性的具体论证意见，以及专业人员的姓名、工作单位和职称，公开招标失败后申请变更为单一来源采购方式的，还应包括评审专家和代理机构分别出具的招标文件无歧视性条款、招标程序符合规定、招标过程未受质疑相关意见材料；
6．公示的期限；
7．采购人、采购代理机构、财政部门的联系地址、联系人和联系电话。
公示期内采购人、采购代理机构收到对采用单一来源采购方式公示的异议后，应当在公示期满后5个工作日内，组织补充论证，论证后认为异议成立的，应当依法采取其他采购方式；论证后认为异议不成立的，应当将补充论证的结论告知提出异议的供应商、单位或者个人，同时将异议意见、论证意见与****财政局。
（2）采购方式变更。仅适用于依法必须公开招标、但出现《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定的情形，需要采取公开招标之外采购方式的，达到公开招标数额标准的货物、服务项目，****运输局同意后，依照政府****财政局提出变更申请；未达到公开招标数额的货物、服务项目，由采购人依法自行确定采购方式，****财政局批准。
（五）采购计划备案
1.相关制度依据：《****政府采购法》《****政府采购法实施条例》等。
2.职责分工：业务需求部门负责编制采购计划，财务审计科和港航工程科负责开展合法性审查，办公室负责计划备案。
3.基本流程：采购计划应当根据法律法规、政府采购政策和国家有关规定，结合采购需求的特点确定。
（1）拟定采购计划。业务需求部门负责填写采购计划确认单，经分管领导签字后，报办公室审核。
（2）采购计划备案。财务审计科和港航工程科依据前期预算编制、需求编制等确定的事项，对拟定的采购计划进行审查，主要审查是否开展意向公开、预算金额是否超出编制计划、采购方式是否合法合规、是否落实支持中小企业发展政策等，业务需求部门应当配合提供有关信息。****办公室进行备案。
（4）采购计划调整。适用于采购计划确定后，在后续开展采购活动的过程中需要对采购计划进行调整的，由业务需求部门负责调整，报办公室组织重新审查，采购计划调整审查通过后，****办公室****小组会议决策程序，确定最终采购计划。
（六）委托采购代理机构
1.相关制度规定：《****政府采购法》第十八、十九、二十条等。
2.职责分工：办公室负责采购代理机构的委托、协调和日常管理。
3.基本流程：
（1）选择集中采购机构。集中采购项目必须委托****门市采购中心）代理，办公室按照集中采购机构的要求办理项目委托事宜。
（2）选择社会代理机构。分散采购项目可以委托社会代理机构代理采购，凡属依****政府采购代理机构均可选择。
****政府采购代理****政府采购代理机构选取管理制度，包括：选取范围、选择标准、选取程序、履约条件、委托协议管理等。
（3）签订委托代理协议。办公室根据采购项目的委托事项，组织草拟委托代理协议，协议内容包括代理采购的范围、委托权限、期限及代理费用等，经财务审计科和港航工程科审核后组织代理机构签订。
（4）确认采购文件。****办公室反馈编制的采购文件后，办公室**业务需求部门、财务审计科和港航工程科核实、确认，并书面反馈采购代理机构。
（七）公开采购信息
1.相关制度规定：《政府采购信息发布管理办法》（财政部令第101号）、《关于印发《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》的通知》（财办库〔2020〕50号）等。
2.职责分工：****政府采购信息的公开工作，及时协调集采机构或采购代理机构，确保依法及时完整公开信息，切实防范信息发布风险，其他有关部门应当积极配合，提供需要公开的信息并对原始信息的真实性和准确性负责。
3.基本流程：办公室对采购代理机构拟发布的采购信息予以审查，主要审查公告要素是否齐全、信息是否与采购文件、采购计划一致，审查通过后由采购代理机构公开发布。
（八）开展采购活动
（1）委派采购人代表。原则上选****政府采购评审规则及系统操作的人员作为采购人代表参与项目具体评审，代表人数根据《****政府采购法》第三十八条、第四十条，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十七条，《政府采购非招标采购方式管理办法》第七条，《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第十四条的规定依法依规确定。项目评审开始前，业务需求部门负责拟定采购人代表人选，报办公室同意后出具委托书。
（2）自行选定评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，****运输局和市财政局同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。业务需求部门拟定评审专家的名单及理由，****运输局和市财政局同意后，确定评审专家名单。
（九）确认采购结果
1.相关制度依据：《****政府采购法》第三十八条、四十条，《****政府采购法实施条例》第四十三条、四十九条，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十八条，《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十二条、三十六条、四十九条，《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）第二十八条等。
2.职责分工：办公室负责组织业务需求部门对采购结果进行确认。
3.基本流程：办公室应当督促采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内送交项目评审报告。办公室应当自收到评审报告之日起５个工作日内，**业务需求部门在评审报告确定的候选人名单中按顺序确定中标（成交）供应商，将中标（成交）结果确认函反馈采购代理机构对采购结果予以确认。
（十）发布采购结果公告
1.相关制度依据：《****政府采购法》第三十八条、四十条，《****政府采购法实施条例》第四十三条、四十九条，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十八条，《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十二条、三十六条、四十九条，《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）第二十八条等。
2.职责分工：办公室负责核实需要发布的采购结果信息，并督促采购代理机构依法及时公开。
3.基本流程：采购代理机构在收到中标（成交）结果确认书之日起2个工作日内，向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，****政府采购网发布采购结果公告。办公室负责进行跟踪督促。
电子卖场、协议供货、定点采购等项目采购结果，由办公****省政府采购网公开采购结果信息。
（十一）采购合同管理
1.相关制度依据：《****政府采购法》《****政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号），《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）等。
原则上应当在中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内，依据采购文件确定的事项与中标（成交）供应商签订采购合同，最迟不超过30日，后续政策变更再进行相应修改。
2.职责分工：业务需求部门负责采购合同的签订工作，财务审计科和港航工程科负责合规及合法性审查，办公室负责采购合同公告、备案。
3.基本流程：
（1）合同签订。业务需求部门在项目中标（成交）通知书发出之日起2日内，严格按照采购文件及中标（成交）供应商投标（响应）文件约定事项与中标（成交）供应商协商草拟采购合同，财务审计科和港航工程科在收到合同初稿后3日内开展合规及合法性审查并将审查意见反馈业务需求部门，业务需求部门组织供应商签订正式合同。
签订补充合同的，必须符合《****政府采购法》第四十九条规定，即合同履行过程中，需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。同时，要重新申请采购预算、申报采购计划、进行补充合同公告及备案。
（2）合同公告及备案。业务需求部门应当将生效的合同****办公室，办公室负责在合同签订当日起2个工作日内，在预****政府采购模块完****省政府采购网信息公开。
（3）合同变更、中止和终止。政府采购合同双方不得擅自变更、中止和终止合同，有且仅有出现《****政府采购法》第五十条规定的情形，即采购合同继续履行将损害国家利益和社会公众利益时，业务需求部门提出变更、中止或终止合同的申请，经财务审计科和港航工程科进行合法性审查后依法变更、中止或终止，****办公室进行合同管理等信息变更。涉及合同履行过程中的矛盾纠纷，由业务需求部门牵头协商处理，需要追究民事责任或者发生仲裁、诉讼的，由办公室牵头，**本单位委托的法律咨询机构提出相关意见，报领导研究后提出处理意见。
（十二）履约验收
1.相关制度依据：《****政府采购法》第四十一条，《****政府采购法实施条例》第四十五条，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第七十四条，《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十四条，《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）第二十四条，《财政****政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等。
2.职责分工：办公****政府采购项目的履约验收工作（由于岗位不相容原则，办公室自身不参与验收过程）；业务需求部门、财务审计科、港航工程科等参与采购项目的履约验收工作。
3.基本流程：
（1****小组
对自行验收的项目，由办公室****小组，可遵循监督制约机制，不同****小组，参与项目验收。
对委托代理机构开展验收的项目，根据委托协议开展有关工作。
****政府采购项目，可邀请第三方专业机构（如质量检测机构）等参与，****办公室**港航工程科负责，****小组会议决策程序确定。
采购****政府采购项目，应当邀请实际使用人代表参与验收，参与验收的代表由实际使用人自行确定，采购人不得干扰。
向社会公众提供的公共服务项目，应当邀请服务对象代表参与验收，参与验收的服务对象代表由服务对象自行确定，服务对象为不特定人群时，可通过随机选取的方式确定，并将有关情况在一定范围内公开。
（2）制定验收方案。自行验收的项目由业务需求部门牵头负责验收；委托验收的项目由代理机构按照委托协议制定验收方案，办公室及港航工程科审查后开展。
（3）开展验收。验收小组根据项目采购****政府采购合同，对供应商的履约情况逐项进行验收，小组成员独立发表验收意见。分期实施的采购项目，应当结合分期考核的情况，明确分期验收要求。采取按进度履约、分阶段验收的项目，应当按进度、分阶段出具验收意见，作为最终验收报告的依据。货物类项目可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。工程类****管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。
（4）出具验收书。验收小组成员、监督人员在项目验收报告上签字确认，有不同意见的，应写明理由。****领导小组会议决策程序后通过。
向社会提供的公共服务项目验收通过后，****省政府采购网上发布履约验收公告。
（十三）资金支付
1.相关制度依据：《****政府采购法实施条例》第五十一条等。
2.职责分工：财务审计科负责采购资金的支付，业务需求部门负责提供支付依据。
3.基本流程：由财务审计科通过预算一体化系统，严格按照合同约定和国库管理制度规定办理办理资金支付。
（十四）资料归档。采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购活动相关资料的保存期限为自采购结束之日起15年。
1.相关制度依据：《****政府采购法》第四十二条，《****政府采购法实施条例》第四十六条。
2.职责分工：****政府采购档案归集，****管理部门归档。
3.基本流程：办公室负责采购项目档案的收集、整理、归档，鼓励采用电子档案保管，每年年初将上一年度形****档案室保存。采购项目档案清单包括但不限于：执行确认书、采购成交通******采购项目）、采购合同、合同备案书、发票、验收单和其他与采购项目、采购过程及采购项目完成情况有关的文件资料等。
****政府采购档案****管理部门时，****政府采购档案移交清册，****政府采购档案名称、卷号、册数、起止年度、档案编号、应保管期限和已保管期限等内容，并按照档案管理的有关规定办理移交手续。纸质政府采购档案移交时应当保持原卷的封装。电子政府采购档案移交时，移交人员应确保文件的准确性、完整性、可用性、安全性。
交接政府采购档案时，****政府采购档案移交清册所列内容逐项交接。交接完毕后，交接双方应当在移交清册上签名或盖章。
（十五）询问、质疑与投诉处理
1.相关制度规定：《****政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等。
2.职责分工：对应当由采购人负责答复的供应商询问、质疑和投诉，由办公室负责牵头组织业务需求等其他部门进行答复；对应当由采购代理机构负责答复的询问、质疑和投诉，办公室应当督促采购代理机构依法规范答复。询问、质疑及投诉答复应当坚持公平客观的原则，原则上应当与采购操作执行岗位分开设置，业务需求部门负责对涉及采购需求和采购实施计划内容的询问、质疑和投诉提出答复意见并提供证明材料，财务审计科和港航工程科负责对应由采购人答复的质疑和投诉进行合法性审查。
3.基本流程：
（1）询问答复。办公室负责统一受理供应商询问，根据询问事项**业务需求部门或代理机构得出答复意见，确保在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复；对应当由采购代理机构进行答复的询问，告知其向采购代理机构提出。作出答复前，应当履行有关决策程序，必要时会商财务审计科、港航工程科等，并做好有关记录。询问答复影响采购活动的，应当按照程序依法办理。
（2）质疑答复。办公室负责统一受理供应商质疑，根据质疑事项**业务需求部门或代理机构得出答复意见，严格按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的程序和要求受理和答复质疑，确保在收到供应商书面质疑后5个工作日内作出答复，对情况较复杂的事项原则上不得超过7个工作日。对应由采购代理机构进行答复的质疑，告知其依法向采购代理机构提出。答复内容应当完整客观，作出答复前应当履行有关决策程序，必要时会商财务审计科、港航工程科等，并做好有关记录。质疑答复影响采购活动的，应当按照程序依法办理。
（3）投诉答复。收到财政部门送达的投诉答复通知书后，办公室负责组织相关部门、采购代理机构和评审专家等研究答复意见，在规定时间内作出答复，并如实提供相关证明材料。投诉事项不涉及采购人的，在答复时如实说明。答复内容应当完整客观，作出答复前应当履行有关决策程序，必要时会商财务审计科、港航工程科等，并做好有关记录。
财政部门要求暂停采购活动的，办公室应当立即暂停采购活动，依法告知相关参与各方。
收到财政部门作出的投诉处理决定后，按照相关要求开展采购活动。
（4）配合监督检查。收到财政部门送达的监督检查通知书后，办公室根据通知书要求，组织相关部门、采购代理机构和评审专家在规定时间如实提供相关财政部门调取的有关资料，视情况作出书面说明。财政部门要求暂停采购活动的，办公室应当立即暂停采购活动，依法告知相关参与各方。收到财政部门作出的监督检查处理决定后，按照相关要求开展采购活动。
七、考核评价和奖惩机制
第一章 总则
第一条 ****政府采购工作程序，提高政府采购质量和效能，发挥政府采购推动经济社会高质量发展作用，根据《****政府采购法》《****政府采购法实施条例》等有关规定，指定本办法。
第二条 本办****政府采购工作开展情况及成效，考核实行年度考核制。
第三条 考核遵循以下基本原则：
（一）科学公正。考核评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，****政府采购工作开展情况及成效进行客观、公正的反映。
（二）激励约束。考核****政府采购工作效能实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，做到花钱必问效，无效必问责，对于评价结果好的应予以表扬，对评价结果较差的，予以通报批评，政府采购中的违法违规行为要依法处理问责。
第二章 考核内容
第四条 考核评价主要包括下列内容
****政府采购活动中执行法律法规制度和需求合理性情况；
****政府采购活动过程规范性，主要包括合法性、专业性、效率性、政策性、公开行、公平性；
（三）采购结果是否达到预期，是否物有所值，实现资金节约等情况；
（四）合同履约、履约验收、资金支付等诚实信用情况；
（五）采购人内控管理等其他需要考评评价的内容。
第三章 考核程序和办法
第五条 年度考核按照以下程序开展：
（一）自评。单位采购部门根据****政府采购工作进行自评，****政府采购工作自评表，并提供必要的佐证材料，未提供必要佐证材料，相关考核内容不得分。
（二）综合评价。****小组，根据采购部门自评表和所提供的必要佐证资料、****政府****政府采购工作开展情况、日常工作中掌握的情况等，进行审核评价，形成最终考核结果。
第六条 对在开展采购活动的过程中，出现的违法违纪违规问题，根据情节和危害后果，进行批评教育、组织处理、行政处罚，移送****机关处理。
八、法律责任
（一）采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政****机关给予处分，并予通报：
1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；
2.擅自提高采购标准的；
3.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
4.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；
5.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；
6.拒绝有关部门依法实施监督检查的。
（二）采购人、采购代理机构及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，****机关工作人员的，依法给予行政处分：
1.与供应商或者采购代理机构恶意串通的；
2.在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；
3.在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；
4.开标前泄露标底的。
（三）有前两条违法行为之一影响中标、成交结果或者可能影响中标、成交结果的，按下列情况分别处理：
1.未确定中标、成交供应商的，终止采购活动；
2.中标、成交供应商已经确定但采购合同尚未履行的，撤销合同，从合格的中标、成交候选人中另行确定中标、成交供应商；
3.采购合同已经履行的，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
（四）采购人对应****政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的，****管理部门责令改正；拒不改正的，停止按预算向其支付资金、由其上级行政****机关依法给予其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处分。
（五）****政府采购项目的采购标准和采购结果的，责令改正、对直接负责的主管人员依法给予处分。
（六）采购人、采购代理机构违反本法规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的，****管理部门处以二万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（七）任何单位或者个人阻挠和限制供应商进入****政府采购市场的，责令限期改正；拒不改正的，由该单位、个人的上级行政****机关给予单位责任人或者个人处分。
九、其他要求
完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高本单位采购工作的透明度。任何科室和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。采购工作人员、****管理科室的工作人员、****小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。参与本单位采购活动的科室和个人，需要坚持公开、公平、公正的原则，按章办事，不虚假采购，不与投标人或者代理机构恶意串通，不接受贿赂或者获取其他不正当利益，不在监督检查中提供虚假情况，****政府采购管理办法的其他行为。
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