关于办公耗材的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****（本级）
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ********超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24121001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | ASNSMVV 593522 档案袋 | ASNSMVV593522 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 2 | 申士 15616 记事本 | 申士15616 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 法拉蒙 FLM-HYB-21433 记事本 | 法拉蒙/FARAMONFLM-HYB-21433 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 4 | 晨光 APY1EK78 记事本 | 晨光/M GAPY1EK78 | 本 | 50.00 | 10 | 500 |
| 5 | 麦克赛尔 DVD-R 光盘 | 麦克赛尔/maxellDVD-R | 张 | 100.00 | 3 | 300 |
| 6 | 惠普 CF256A 粉盒 | 惠普/HPCF256A | 个 | 5.00 | 260 | 1300 |
| 7 | 金得利 DC-75 档案盒 | 金得利/KinaryDC-75 | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 8 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli5602 | 个 | 30.00 | 9 | 270 |
| 9 | 得力 PA02 档案盒 | 得力/deliPA02 | 个 | 50.00 | 13 | 650 |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 11 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 盒 | 1.00 | 48 | 48 |
| 12 | 得力 33393 中性笔 | 得力/deli33393 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 13 | 得力 S888 替芯/铅芯 | 得力/deliS888 | 支 | 100.00 | 1 | 100 |
| 14 | 得力 5538 文件夹 | 得力/deli5538 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 15 | 得力 5534 文件夹 | 得力/deli5534 | 个 | 80.00 | 1.5 | 120 |
| 16 | 惠普 CC388A 硒鼓 | 惠普/HPCC388A | 个 | 10.00 | 260 | 2600 |
| 17 | 奔图 PD-T201碳粉 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-T201碳粉 | 支 | 20.00 | 65 | 1300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****（本级）
联系人： 努比艳﹒库尔班
联系电话： 180****6564
传真：
地址： **县**路9号农业综合大楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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