关于胶棒的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N759********24113002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
2 | 得力 夹子/收纳夹子 | 得力/deli9531 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
3 | 用友 财务证明用品 | 用友/yonyouZ011124 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
4 | 西玛 财务证明用品 | 西玛/simaa西玛凭证纸封面 | 本 | 20.00 | 20 | 400 |
5 | 西玛 KZJ101 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaKZJ101 | 箱 | 3.00 | 180 | 540 |
6 | 用友 账本/账册 | 用友/yonyouKZJ101 | 箱 | 3.00 | 180 | 540 |
7 | 晨光/M G ABS92739 2#41mm长尾夹 | 晨光/M GABS92739 | 筒 | 2.00 | 18 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕喜臣
联系电话: 135****4175
传真:
地址: **省**市**市**街新村路755号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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