关于胶水的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****7370R****112403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力固体胶 | 得力/deli53573 | 支 | 37.00 | 3 | 111 |
| 2 | 晨光 13604 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G13604 | 支 | 94.00 | 5 | 470 |
| 3 | 得力 档案夹 | 得力/deliA4 | 个 | 46.00 | 18 | 828 |
| 4 | 晨光 ADM92969 档案盒 | 晨光/M GADM92969 | 个 | 75.00 | 15 | 1125 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王茜文
联系电话： 199****3523
传真：
地址： **县**再格森乡
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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