关于档案盒的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24103202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 200.00 | 16 | 3200 |
| 2 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 10.00 | 23 | 230 |
| 3 | 施德楼 920-中号 胶水/胶棒/固体胶 | 施德楼/Staedtler920-中号 | 支 | 100.00 | 5 | 500 |
| 4 | 齐心 B3626 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3626 | 盒 | 200.00 | 13 | 2600 |
| 5 | 齐心 B3720 印油/印泥/** | 齐心/ComixB3720 | 个 | 50.00 | 9 | 450 |
| 6 | 得力 5534 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli5534 | 个 | 200.00 | 1.5 | 300 |
| 7 | 晨光 ASG97154 胶棒/固体胶 | 晨光/M GASG97154 | 支 | 90.00 | 3 | 270 |
| 8 | 得力 5925 档案盒/牛皮纸档案盒 | 得力/deli5925 | 个 | 300.00 | 5.5 | 1650 |
| 9 | 晨光 ASC99315 奖状/证书/荣誉证书 | 晨光/M GASC99315 | 本 | 25.00 | 8 | 200 |
| 10 | 得力 通用型0012订书钉 0013厚层订书针 0014加厚型 0015加厚型 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 200.00 | 3 | 600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 帕提古丽﹒铁米尔
联系电话： 137****7871
传真：
地址： 阔什萨特玛乡
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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