关于纸杯的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M112********00001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力/deli 9560 纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色 | 得力/deli9560 | 包 | 30.00 | 14.55 | 436.5 |
| 2 | 得力 5681 得力/deli 5681档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5681 | 个 | 20.00 | 9.7 | 194 |
| 3 | 得力30170封箱胶带45mm*30y*50um(6卷/筒) | 得力/deli30170 | 筒 | 5.00 | 13.48 | 67.4 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 谢心雨
联系电话： ****053****
传真：
地址： ****卫生院
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区****广场中心街5号
附件信息：
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