广德市审计局关于档案袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9168
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8385 档案袋 | 200 | 300.0 | 得力/deli\8385 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6424 便签本/便条纸/N次贴百事贴 | 12 | 30.0 | 得力/deli\6424 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 7011 纸杯 | 10 | 100.0 | 妙洁/magic\7011 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 不干胶标签 | 1 | 8.0 | 得力\33209 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARP57510 宝珠/走珠/签字笔 | 2 | 116.0 | 晨光/M G\ARP57510 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3464 单据/收据/凭证 | 10 | 30.0 | 得力/deli\3464 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5925 档案盒 | 300 | 1350.0 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30015 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 6.0 | 得力/deli\30015 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S34 中性笔 | 24 | 60.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 复印机配件电插座 | 3 | 210.0 | 公牛/BULL\GN-M1060（3-5） | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 复印机配件电插座3米6孔 | 4 | 220.0 | 公牛/BULL\GN-M1060（3-3） | 验收通过 | |
| 12 | 得力 2036S 美工刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\2036S | 验收通过 | |
| 13 | 得力 橡皮筋 | 5 | 25.0 | 得力/deli\3214 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 6 | 30.0 | 晨光/M G\MF6004 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 6009 剪刀 | 4 | 24.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92775 订书机 | 4 | 92.0 | 晨光/M G\ABS92775 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 3186 记事本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 3 | 45.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 5502 文件袋 | 150 | 225.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 3 | 30.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0018 回形针座/盒 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 22 | 清风 BR36MJ 抽纸餐巾纸 | 25 | 337.5 | 清风/qingfeng\BR36MJ | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 ADM95290 档案盒 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ADM95290 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 25 | 茶花 胶棉拖把 | 2 | 80.0 | 茶花\23400 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 3 | 24.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****011001
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