一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-810797 二、合同名称：********分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同 三、项目编号：**** 四、项目名称：********分局车辆维修和保养服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方)：********分局 地址：**自治区-**市-****分局**派出所 联系方式：136****6655 供应商(乙方)：**** 地址：**自治区**市**区新**海贝尔游乐城2幢1011 联系方式：155****4949 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 锁住,采购数量：4.0000; | 4(个) | 10.00 | 40.00 | | 2 | 发电机皮带,采购数量：1.0000; | 1(根) | 95.00 | 95.00 | | 3 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 70.00 | 70.00 | | 4 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 | | 5 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 | | 6 | 火花塞,采购数量：2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 | | 7 | 刹车助力器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 | | 8 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 300.00 | 1200.00 | | 9 | 后轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 | | 10 | 报警器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 270.00 | 270.00 | | 11 | 水箱框架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 | | 12 | 点火线圈胶套,采购数量：2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 | | 13 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 240.00 | 240.00 | | 14 | 前杠下导流板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 145.00 | 145.00 | | 15 | 齿油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 150.00 | 150.00 | | 16 | 齿油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 150.00 | 150.00 | | 17 | 喇叭,采购数量：1.0000; | 1(个) | 140.00 | 140.00 | | 18 | 后叶子板内衬,采购数量：2.0000; | 2(个) | 90.00 | 180.00 | | 19 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 | | 20 | 发电机皮带张紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 | 合同金额： 4550.00元，大写(人民币)：肆仟伍佰伍拾元整 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 锁住,采购数量：4.0000; | 4(个) | 10.00 | 40.00 | | 2 | 发电机皮带,采购数量：1.0000; | 1(根) | 95.00 | 95.00 | | 3 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 70.00 | 70.00 | | 4 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 | | 5 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 | | 6 | 火花塞,采购数量：2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 | | 7 | 刹车助力器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 | | 8 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 300.00 | 1200.00 | | 9 | 后轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 | | 10 | 报警器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 270.00 | 270.00 | | 11 | 水箱框架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 | | 12 | 点火线圈胶套,采购数量：2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 | | 13 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 240.00 | 240.00 | | 14 | 前杠下导流板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 145.00 | 145.00 | | 15 | 齿油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 150.00 | 150.00 | | 16 | 齿油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 150.00 | 150.00 | | 17 | 喇叭,采购数量：1.0000; | 1(个) | 140.00 | 140.00 | | 18 | 后叶子板内衬,采购数量：2.0000; | 2(个) | 90.00 | 180.00 | | 19 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 | | 20 | 发电机皮带张紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 | 合同金额： 4550.00元，大写(人民币)：肆仟伍佰伍拾元整 八、验收日期：2024年11月24日 九、验收组成员：孙志刚、龙玉虎 十、验收意见：验收合格 十一、其他补充事宜： ********分局 2024年11月24日 | | | | | | |
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