关于装订线材的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24105201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 道顿 装订线材 | 道顿/DOCON装订线 | 卷 | 2.00 | 4 | 8 |
| 2 | 西码 A4 封皮/牛皮纸 | 西码A4 | 张 | 1500.00 | 1 | 1500 |
| 3 | 粘贴单/单据/收据/凭证 | 无品牌粘贴单 | 本 | 75.00 | 2 | 150 |
| 4 | 英雄 墨水/笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO墨水 | 瓶 | 2.00 | 5 | 10 |
| 5 | 大胸花 胸花/圣诞用品/礼品/装饰品 | 无品牌大胸花 | 个 | 75.00 | 8 | 600 |
| 6 | 山顶松 G036 举报箱/意见箱/抽奖箱/信件箱 | 山顶松G036 | 件 | 10.00 | 65 | 650 |
| 7 | 得力 8551ES 长尾夹大号/票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 8 | 得力 9894 **/印油/印泥/** | 得力/deli9894 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 9 | 公牛 UUB126 电源插座 | 公牛/BULLUUB126 | 只 | 1.00 | 68 | 68 |
| 10 | 得力 9893 **/印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 11 | 得力 7093固体胶 固体胶/胶棒 | 得力/deli7093固体胶 | 盒 | 3.00 | 72 | 216 |
| 12 | 晨光 40801 中性笔/针管笔 | 晨光/M G40801 | 盒 | 17.00 | 42 | 714 |
| 13 | 得力 6039 剪刀 | 得力/deli6039 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 14 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 筒 | 1.00 | 25 | 25 |
| 15 | 得力 8555-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555-D | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 16 | 得力 7084 铅笔 | 得力/deli7084 | 支 | 13.00 | 1 | 13 |
| 17 | 美的 MK-SH17M301 电热水壶 | 美的/MideaMK-SH17M301 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 18 | 斯图 3224 胶带/胶纸/胶条 | 斯图3224 | 卷 | 13.00 | 3 | 39 |
| 19 | 申士 jd19216 活页替芯 活页本 | 申士/SNSIRjd19216 | 本 | 20.00 | 25 | 500 |
| 20 | 德仕通 党徽胸章 奖牌 党徽 | 德仕通/DSTON党徽胸章 | 枚 | 10.00 | 2 | 20 |
| 21 | 佳帮手 扫把簸箕套装 扫把 | 佳帮手扫把簸箕套装 | 套 | 1.00 | 25 | 25 |
| 22 | 三花 CZ02 教学仪器 橡胶手套 | 三花CZ02 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
| 23 | 金日美 FHGY9 装扮用品 纸杯 | 金日美FHGY9 | 包 | 16.00 | 8 | 128 |
| 24 | 得力 1934 挂钩/粘钩 | 得力/deli1934 | 卡 | 2.00 | 4 | 8 |
| 25 | 易利丰 云彩纸/皮纹纸 | 易利丰/elifo皮纹纸 | 包 | 11.00 | 30 | 330 |
| 26 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 120.00 | 1 | 120 |
| 27 | ** 110cm 精品排拖 | **110cm | 件 | 1.00 | 60 | 60 |
| 28 | 得力 抽杆夹 | 得力/deli5308 | 个 | 120.00 | 2 | 240 |
| 29 | 阿斯卡利 胶棉拖把/布条拖把 | 阿斯卡利BTB-01 | 把 | 3.00 | 18 | 54 |
| 30 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池/南孚 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 粒 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 31 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池/南孚 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 粒 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 32 | 光达 绶带 | 光达彩带 | 件 | 75.00 | 25 | 1875 |
| 33 | 天卓 TG32362 中性笔/签字笔 | 天卓/TIZOTG32362 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 34 | 莱特 软面抄/记事本 | 莱特0048 | 本 | 15.00 | 4 | 60 |
| 35 | 莱特 软面抄/记事本 | 莱特0048 | 本 | 24.00 | 5 | 120 |
| 36 | 得力 27037 档案盒7.5cm | 得力/deli27037 | 件 | 70.00 | 15 | 1050 |
| 37 | 联想 4XA0E97775 刻录机 | 联想/lenovo4XA0E97775 | 件 | 1.00 | 298 | 298 |
| 38 | 啄木鸟 DVD - RW 啄木鸟光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 39 | 香蕉 CD-RW 光盘 | 香蕉CD-RW | 盒 | 1.00 | 220 | 220 |
| 40 | 茶花 315001 抹布 | 茶花315001 | 条 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 艾比布拉﹒铁木尔
联系电话： 139****6375
传真： 0995-****684
地址： **县民主路99号新政府楼3号楼4楼司法局
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批