广德市月湾学校关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0158
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 聚能环4代7号8粒 普通干电池 | 5 | 108.6 | 南孚/NANFU\聚能环4代7号8粒 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K35 红 中性笔 | 42 | 1209.6 | 晨光/M G\K35 红 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3497 单据/收据/凭证 | 4 | 62.0 | 得力/deli\3497 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 | 6 | 1104.0 | 晨光/M G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 TU100 U盘 | 1 | 49.9 | 联想/lenovo\TU100 | 验收通过 | |
| 6 | 洁丽雅 W0297 毛巾/面巾/方巾 | 40 | 396.0 | 洁丽雅/grace\W0297 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 40 | 260.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 | 5 | 74.5 | 晨光/M G\ABS916J2 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 K-35 中性笔 | 42 | 1176.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 4 | 100.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****
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