根据《中华人民**国审计法》第十八条规定，2024年7月至2024年8月，********老干部局****干部局）2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况和审计评价

****干部局为区一级预算单位。****老干部局2023年财政预算支出为1703.05万元，调整后的财政预算支出为1718.22万元，均为一般公共预算支出。2023年，****干部局实际收到财政拨款1718.22万元。

审计结果表明，****干部局能够根据国家预算管理的法律法规，组织好本部门预算编报工作。会计核算和决算报表编制遵守有关财经法律法规，预算执行基本规范。同时，****干部局进一步加强了预算和财务管理工作，建立健全了有关内部控制制度,但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）预算编制、执行以及有关国家法律法规和其他相关政策的执行方面。一是部分预算编制不精准；二是临时租车的结算记录存在瑕疵；三是无明确授权或委托而由第三方实施服务类项目验收工作。

（二）内部控制管理方面。一是合同管理不到位，包括对个别服务类项目合同的支付方式约定不合规、项目未完成的情况下一次性支付合同款，以及未按采购需求约定开展合同履约考核， 共涉及4个项目。二是物资管理不到位，包括未全面执行固定资产管理的规定，以及库存物品账实不符，结存物品长期未盘点和清理。

此外，还存在部分项目预算绩效评价不规范的问题。

三、审计处理情况及意见

对上述问题，区审计局已依法出具了审计报告。对预算编制、执行及有关国家法律法规和其他相关政策的执行方面的问题，****干部局加强预算项目全过程管理，细化预算项目的分析测算，并深化支出管理的决策和事前审批；对内部控制管理方面的问题，****干部局严格执行合同管理、固定资产管理和库存物资管理相关制度;关于预算绩效评价不规范的问题，****干部局科学设定绩效目标，严格按照绩效指标开展项目绩效自评工作。

****区委老干部局向社会公告。

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2024年11月22日