****政府采购管理，****政府采购行为，****政府采购业务风险，根据《**市市直采购人内控建设分级管理工作方案》（荆财采发〔2024〕71）文件要求，结合单位实际制定本制度。

一、岗位设置及职责

****政府****管理部门，****政府采购执行，****小组。单位政府采购工作分经办岗和管理岗两个岗位，政府采购专员负责经办岗的工作，运维部负责管理岗的工作。具体由运维部、财务部执行，综合部负责监督管理全过程。

（一）相关****政府采购法律、法规以及********政府采购事项的决定；政府采购专员****政府采购工作有关的会议、培训、工作交流等活动。

（二****政府采购计划。

（三****政府采购预算。采购预算（计划）一经批准，原则上不予调整；凡未列入预算的采购项目，原则上不予采购；负责采购申请报批。

（四）运****政府采购工作。包括制定和完善本单位的内控制度和工作流程；落实政府采购项目和采购意向公开；负****政府采购项目，选择采购方式、招标文件审核、选取评审专家、信息公开、合同签订、合同备案、履约验收、资金支付等全流程活动；负责指导和统筹本单位采购需求调查，落实采购政策，政府采购档案管理等工作；****政府采购法律法规、政策措施的传达学习、宣传落实等工作；负责与财****交易中心的沟通对接；****政府采购数据报表，信息统计等其他工作。

（五****政府采购台账，****政府采购台账按年度和采购项目归纳整理，装订成册，存档备查。

二、完善集体决策机制

（一）采购金额在3****政府采购的项目，由各场馆相应的职能组填报《政府采购费用申请单》，报各场馆主管助理初审，场馆分管领导复审，报主要负责人审批后，由各部门直接采购。

（二）采购金额在3--5****政府采购的项目，由各场馆相应的职能组填报《政府采购费用申请单》后，****党支部会议集体审议通过后实施。

（三）采购金额在5****政府采购的项目，由运维部填报《政府采购费用申请单》，****党支部会议集体审议通过后，再经综合部****旅游局党组会议集体研究通过后执行。

由于特殊情况，****政府采购预算的，须由经办机构提出书面申请，报分管领导审签后，再报主要负责人审批后按相关规定办理。

三、政府采购业务流程

（一）编制采购预算和实施计划。编制部门预算时，由运维部收集采购需求，报中心班子成员会讨论通过后，财务部形成年度预算，并报主管部门和****审批。项目预算金额确定后，原则上应于正式采购活动开始前至少30日在预****政府采购意向公开信息，****省政府采购网（涉密项目除外）。

（二）委托采购代理机构。政府集中采****门市****中心或具有相应资质的社会代理机构采购。签订采购代理协议，明确代理采购事项等，代理协议按单位合同签订流程办理（通过汇聚平台推送办理）。

（三）采购申请。采购项目使用或管理者根据批复的年度采购计划和预算，填报《政府采购费用申请单》，经分管财务领导审批后，报主要负责人审批。

（四）采购计划备案。政府采购专员在一体化系统录入需采购的项目及采购计划金额，报主管部门审核。

（五）确定中标单位。****小组根据采购需求，选出最优供应商。

（六）签订采购合同。若由代理机构确定的供应商，应在成交通知书30日内，依据采购文件确定的事项并按照单位合同签订流程签订采购合同，合同内容应当包括采购人名称、标的、数量、单价或金额、质量要求、履约期限及地点和方式、验收要求、售后服务、付款方式、违约责任、解决争议的方法等内容。采购合同签订的2****政府采购专员在预算一体化系统完成备案工作。

（七）实施合同。严格审核合同内容并按约定条款实施。

（八）履约验收。运维部组织验收，****小组，通知供应商参与验收，严格按照合同要求逐项验收，验收小组成员做好验收记录，并在验收单上签字确认，对验收内容负责。

（九）根据合同金额付款。对货物类采购项目，收到货物1个工作日内完成履约验收，收到发票后1个工作日内完成付款，对服务和工程类采购项目，在收到供应商验收申请后3个工作日内组织履约验收，满足合同约定付款条件的，采购人在收到发票3个工作日内完成支付（特殊情况，双方协商）。凡未通过验收的项目，****小组提出处理意见，****中心主要领导或经领导班子会议作出决定。

四、政府采购内控制度建设

单位综合部负责本单位采购工作的内部监督管理，对采购活动过程实施全程监督。对本单位采购政策执行情况定期或不定期进行专项检查，及时处置违规行为、加强风险防控，实现对本单位采购内部权力运行有效制约。

（一）单位基本支出和项目支出中，****政府集中采购目录和标准范围内的货物类、工程类及服务类等项目，****政府采购，在年度工作中统筹考虑、****政府采购工作。

（二）单位各场馆、部门在编制部门预算“一上”阶段时，应及时申报下一年度资产配置需求，进行需求登记，报财务部汇总，经分管财务领导审定后报市财政审批。

（三****政府采购目录和市财政部门批复的资产配置计划，按照********政府采购预算，编制《政府采购费用申请单》。所有政府采购项目在****下达《政府采购计划下达函》后，按规定程序组织实施。

（四）****政府采购代理机构按照《政府采购计划下达函》****政府****政府采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等）组织、实施政府采购。

****政府采购时，运****小组。****小组由分管项目领导、分管财务或纪检领导、项目需求部门或场馆、运维部、财务部、综合部等有关人员组成。综合部对采购计划的合理性进行审核后，政府采购****小组负责拟定采购需求、市场询价、遴选供应商、合同洽谈及履约验收等工作。政府采购专员审核相关文件内容是否完整，对采购文件进行确认，****小组提出各阶段具体方案，经项目实施内设机构分管领导、分管财务领导审查批准后实施。

（六）财务部申请********中心根据《政府采购确认函》和相关手续，核对采购代理业务的执行后，向供应商支付项目采购资金。各部门之间相互沟通协调，避免采购代理活动与业务活动脱节，出现资产及资金的闲置与浪费。

****政府采购的工作人员，须提高思想认识、从严管理、恪守法律法规、职业道德、做到清正廉洁。相关工作人员有违反采购法律、法规行为的，一经发现，将依法依规严肃处理。