一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-809898 二、合同名称：****印刷服务定点服务采购合同 三、项目编号：**** 四、项目名称：****印刷服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方)：**** 地址：**自治区-**市-**** 联系方式：185****1888 供应商(乙方)：**** 地址：******监督局大厅对过005号 联系方式：138****6649 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 打印,采购数量：195.0000; | 195(套) | 1.00 | 195.00 | | 2 | 门牌,采购数量：1.0000; | 1(套) | 815.00 | 815.00 | | 3 | 本册,采购数量：26.0000; | 26(本) | 15.00 | 390.00 | | 4 | 标识贴,采购数量：5.0000; | 5(条) | 6.00 | 30.00 | | 5 | 打印,采购数量：1.0000; | 1(套) | 102.00 | 102.00 | | 6 | 彩印,采购数量：4.0000; | 4(张) | 3.00 | 12.00 | | 7 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1170.00 | 1170.00 | | 8 | 卡槽,采购数量：160.0000; | 160(个) | 5.00 | 800.00 | | 9 | 本册,采购数量：100.0000; | 100(本) | 13.00 | 1300.00 | | 10 | 打印,采购数量：1.0000; | 1(套) | 124.00 | 124.00 | | 11 | 打印,采购数量：1.0000; | 1(套) | 164.00 | 164.00 | | 12 | 标识牌,采购数量：1.0000; | 1(套) | 690.00 | 690.00 | | 13 | 彩印,采购数量：1.0000; | 1(套) | 210.00 | 210.00 | | 14 | 打印,采购数量：1.0000; | 1(套) | 99.00 | 99.00 | | 15 | 本册,采购数量：15.0000; | 15(本) | 45.00 | 675.00 | | 16 | 打印,采购数量：1.0000; | 1(套) | 66.00 | 66.00 | 合同金额： 6842.00元，大写(人民币)：陆仟捌佰肆拾贰元整 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 打印,采购数量：195.0000; | 195(套) | 1.00 | 195.00 | | 2 | 门牌,采购数量：1.0000; | 1(套) | 815.00 | 815.00 | | 3 | 本册,采购数量：26.0000; | 26(本) | 15.00 | 390.00 | | 4 | 标识贴,采购数量：5.0000; | 5(条) | 6.00 | 30.00 | | 5 | 打印,采购数量：1.0000; | 1(套) | 102.00 | 102.00 | | 6 | 彩印,采购数量：4.0000; | 4(张) | 3.00 | 12.00 | | 7 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1170.00 | 1170.00 | | 8 | 卡槽,采购数量：160.0000; | 160(个) | 5.00 | 800.00 | | 9 | 本册,采购数量：100.0000; | 100(本) | 13.00 | 1300.00 | | 10 | 打印,采购数量：1.0000; | 1(套) | 124.00 | 124.00 | | 11 | 打印,采购数量：1.0000; | 1(套) | 164.00 | 164.00 | | 12 | 标识牌,采购数量：1.0000; | 1(套) | 690.00 | 690.00 | | 13 | 彩印,采购数量：1.0000; | 1(套) | 210.00 | 210.00 | | 14 | 打印,采购数量：1.0000; | 1(套) | 99.00 | 99.00 | | 15 | 本册,采购数量：15.0000; | 15(本) | 45.00 | 675.00 | | 16 | 打印,采购数量：1.0000; | 1(套) | 66.00 | 66.00 | 合同金额： 6842.00元，大写(人民币)：陆仟捌佰肆拾贰元整 八、验收日期：2024年11月25日 九、验收组成员：孟昭勇 郭雨龙 玛希巴图 张莹莹 十、验收意见：印刷合格 验收通过 十一、其他补充事宜： **** 2024年11月25日 | | | | | | |
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