第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11539.64万元。与上年相比，增加309.68万元，增长2.76%，主要是因为预算会计核算方式的变更，项目收支增加了项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11539.64万元，其中：财政拨款收入8032.41万元，占69.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3507.24万元，占30.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11539.64万元，其中：基本支出1573.65万元，占13.64%；项目支出9965.99万元，占86.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8032.41万元，与上年相比，减少3197.55万元,减少28.47%，主要是因为预算会计核算方式的变更，单位往来款项未计入项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4514.77万元，占本年支出合计的39.12%，与上年相比，财政拨款支出增加3052.19万元，增长208.69%，主要是因为财政拨款类别金额调整，其中政府性基金预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4514.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出195.58万元，占4.33%；卫生健康支出（类）支出190.58万元，占4.22%；节能环保支出（类）支出7.9万元，占0.18%；城乡社区支出（类）支出2144.69万元，占47.50%；自然**海洋气象等支出（类）支出1716.53万元，占38.02%；住房保障支出（类）支出184.07万元，占4.08%；灾害防治及应急管理支出（类）支出75.42万元，占1.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3311.67万元，支出决算数为4514.77万元，完成年初预算的136.33%，其中：

1、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为25.8万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的50.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

2、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为143.49万元，支出决算为143.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.05万元，超年初预算39.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

4、卫生健康支出（类）疾病预防控制机构（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为126.44万元，超年初预算126.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

5、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为76.23万元，支出决算为62.67万元，完成年初预算的82.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出类型的调整等。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为1.47万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的111.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，超年初预算7.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

8、城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1949.79万元，支出决算为1245.35万元，完成年初预算的63.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出类型的调整。

9、城乡社****社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为839.72万元，超年初预算839.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

10、城乡社****社区规划****社区规划与管理（项）。

年初预算为96万元，支出决算为59.62万元，完成年初预算的62.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出类型的调整。

11、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，超年初预算7.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

12、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为634.84万元，超年初预算634.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

13、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**规划及管理（项）。

年初预算为296.23万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的1.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出类型的调整。

14、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**调查与确权登记（项）。

年初预算为243万元，支出决算为64.09万元，完成年初预算的26.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出类型的调整。

15、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）土地**储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.44万元，超年初预算43.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

16、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，超年初预算90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

17、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）其他自然**事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为872.73万元，超年初预算872.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为107.62万元，支出决算为107.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

19、住房保****社区住****社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.45万元，超年初预算76.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然**防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为80万元，支出决算为75.42万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1573.65万元，其中：

人员经费1396.91万元，占基本支出的88.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费176.74万元，占基本支出的11.23%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为44.15万元，支出决算为23.64万元，完成预算的53.54%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费开支，厉行节约，与上年相比增加8.69万元，增长58.13%，增长的主要原因是公务接待支出与公务用车运行维护费支出的增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用，与上年相比持平，持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为26.6万元，支出决算为12.10万元，完成预算的45.49%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制，与上年相比增加6.05万元，增长100%，增长的主要原因是接待人数和次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比增加0万元，增加0%,持平的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为17.55万元，支出决算为11.54万元，完成预算的65.75%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格管理公务用车，与上年相比减增加2.64万元，增长29.66%，增加的主要原因是地灾巡查、执法等用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.10万元，占51.18%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.54万元，占48.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为12.10万元，全年共接待来访团组137个、**507人次，主要是历史遗留矿山及裸露山体生态修复相关工作、亿安砂石有关事宜、地质灾害防治、耕地保护工作、农村房地一体颁证及集体土地成果更新汇交等工作、土地矿山卫片执法相关工作、上级有关督查及指导工作、技术单位对接专项业务工作、周边县市交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.54万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.54万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费、****中心公务用车支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入3517.63万元；年初结转和结余0万元；支出3517.63万元，其中基本支出0万元，项目支出3517.63万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为301.21万元，超年初预算301.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1078.04万元，超年初预算1078.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.32万元，超年初预算22.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2116.07万元，超年初预算2116.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出176.74万元，比年初预算数增加49.54万元，增长38.95%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费等支出有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023****支会议费0.48万元，用于召开专项工作会议，人数78人，内容为2023年度自然**重点工作调度会、集体林地“三权”分置座谈会；开支培训费5.16万元，****事业单位网络培训及至**、**等地参加业务培训，人数147人，****事业单位网络培训、地质灾害业务培训、督查培训、不动产登记业务培训、全省自然**系统基层管理干部和技术骨干综合研修班培训、政协委员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1187.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1187.11万元。授予中小企业合同金额507.46万元，占政府采购支出总额的42.75%，其中：授予小微企业合同金额507.46万元，占政府采购支出总额的42.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.75%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况：

1、耕地开发和保护 ：全年恢复耕地7937亩，完成市级下达任务的99.2%，县自定计划的83.5%，耕地“进”大于“出”，节余耕地指标653.56亩。新增耕地指标2759亩，指标库数量分别为耕地1524亩，水田437亩，粮食产能26.69万公斤。将耕地保护工作纳入2023年度绩效考核范围，并与乡镇签订责任制，将耕地保护底线目标、永久基本农田带位置带图斑分解到乡、村、组，量化考核内容，明确奖惩措施。

2、执法监察工作：坚持“一案一策”整改存量违法问题。月清“三地两矿”违法用地整改率100%，耕地减少处置完成率95.65%，占用生态保护红线问题处置率91.41%，非法采矿已全部处置到位，2021-2023年部卫片违法图斑完成整改7个，持续整28个。

3、规划工作：完成《**县国土空间总体规划(2021-2035年)》。基本完成11个乡镇规划，编制村庄规划122个。全年，****委员会全体会议1次、专题会议5次、办公联席会议5次，审查通过项目41个。

4、土地报批工作：上报建设用地项目16宗31.13公顷。领取报卷9个3.1公顷；取得靖州县2023年度土地征收成片开发方案批复2个148.6公顷；办理设施农业用地上图入库17宗11.85公顷；办理村办企业集体建设用地16宗20.29公顷；审核审批村民建房农用地转用22个批次1.09顷。

5、地产工作：出让土地57宗，面积18.31公顷，成交17332.23万元，其中挂牌30宗12.79公顷7684.6万元，拍卖1宗5.29公顷9539万元，协议出让26宗0.23公顷108.63万元。完**置地挂牌25宗2.25公顷。全县批而未供土地总量1138.28亩，已处置428.71亩，完成处置率37.66%，其中园区处置量为221.8亩，处置率88.8%。园区低效用地处置量为12亩，已完成年度任务。

6、“三权”分置及不动产工作：创新推进集体林地“三权”分置改革，****草原局局长。《以集体林地“三权”分置破题 做好生态产品“价值实现”文章》的调研材料，在**改革刊发推介，入选“中国改革2023年度地方全面深化改革典型案例”，省委书记在全省县域经济高质量发展座谈会上给予充分肯定。现已办理生态产品经营权登记400余件、面积近万亩。积极推进“互联网+不动产登记”改革，实现不动产登记数据实时推送、汇交、共享，实现“交地即交证”“拿地即开工”“竣工即办证”的“一站式服务”。打通服务企业“最后一公里”，实现涉企业务及注销登记、查封登记“资料齐全，即来即办”，办结时间压缩率达到98%以上。2023年共办结12063件事项，办结率100%。

7、综合工作：今年办理渠阳里一期、二期、书香名邸等房地产开发项目的“交房即交证”工作。历史遗留问题有效化解。省委巡视交办的45个项目已化解42个，化解率达93.3%。纳入省管平台32个已全部化解到位。优化行政审批。共办理建设工程规划许可证71本、建设用地规划许可证39本、用地与选址意见书9本、建设工程规划核实证明书核33本。

8、地质灾害防治工作：2023年，汛期实行24小时值班制，处置藕团乡藕团村田中塌陷、新厂镇炮团田坝组万和青屋后塌陷等灾点得到有效处置，3户地灾搬迁避让通过验收，全年未发现任何事故。

9、矿产管理工作：“夏季攻势”历史遗留矿山生态修复和有责任主体废弃矿山生态修复面积55.17公顷已全部销号。二是积极推动裸露山体生态修复。2023年裸露山体生态修复任务图斑75个25.13公顷，现已完成主体工程22个14.62公顷(其中，我局负责的9个图斑12.06公顷都已全部完成)，正在施工2个，面积0.17公顷。三是加快推进雷鸣亿安砂石项目建设。已完成临时用地和加工区用地审批，运矿道路1630米，加区工建设正抓紧实施

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、发放不动产权证：共办结12063件事项

2、上报建设用地项目16宗31.13公顷。领取报卷9个3.1公顷；取得靖州县2023年度土地征收成片开发方案批复2个148.6公顷；办理设施农业用地上图入库17宗11.85公顷；办理村办企业集体建设用地16宗20.29公顷；审核审批村民建房农用地转用22个批次1.09顷，

3、2023年1-12月废水处理量115609吨 。

4、全县批而未供土地总量1138.28亩，已处置428.71亩，完成处置率37.66%，其中园区处置量为221.8亩，处置率88.8%。园区低效用地处置量为12亩，已完成年度任务。出让土地57宗，面积18.31公顷，成交17332.23万元，其中挂牌30宗12.79公顷7684.6万元，拍卖1宗5.29公顷9539万元，协议出让26宗0.23公顷108.63万元。

5、月清“三地两矿”违法用地整改率100%，耕地减少处置完成率95.65%，占用生态保护红线问题处置率91.41%，非法采矿已全部处置到位，2021-2023年部卫片违法图斑完成整改7个，持续整28个。

6、2023年，汛期实行24小时值班制，处置藕团乡藕团村田中塌陷、新厂镇炮团田坝组万和青屋后塌陷等地安点,实点,之点得到有效处置，3户地灾搬迁避让通过验收，全年未发现任何事故。

（三）存在的问题及原因分析

因本县财力有限，每年的财政预算没有足额预算，没有做到按照合同约定支付，因此使预算控制率变化较大。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：****杂志社的刊物发行收入，****协会、****协会、****协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：****杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

部门(单位)名称 ****

预算编码 413001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 4 月 20 日

****财政局（制）

填报人（签名）：倪艳芳 联系电话：