阿图什公路管理局关于装订线材的网上超市采购项目成交公告

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****关****超市采购项目（项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：

一、项目信息

项目名称:****关****超市采购项目采购项目

项目编号:****

项目联系人:汤燕

项目联系电话:136****9568

采购计划文号:

采购计划金额（元）:

项目所在行政区划编码:659900

项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****

采购单位地址:**市帕米尔路62院

采购单位联系人和联系方式:刘文斌:199****5979

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****13436

采购单位预算编码:****16018

三、成交信息

成交日期:2024年11月25日

总成交金额（元）:2310.2 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	****	维吾尔自治区**县大十字迪亚尔大厦一楼5号门面房	2310.2

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	得力装订线材/起钉器	得力/deli	起钉器	3	5.0	15.0
2	得力 0014 订书钉/订书针	得力/deli	0014	2	20.0	40.0
3	联想 USB暖手鼠标垫	联想/lenovo	鼠标垫	2	22.0	44.0
4	得力 9850 印油/印泥/**	得力/deli	9850	2	18.0	36.0
5	得力 7302 胶水/固体胶	得力/deli	7302	4	72.0	288.0
6	齐心 K3110 中性笔/红笔/笔	齐心/Comix	K3110	6	30.0	180.0
7	得力 5953 档案袋	得力/deli	5953	20	1.0	20.0
8	得力 3537 单据/收据/凭证	得力/deli	3537	2	20.0	40.0
9	得力 3539 单据/收据/凭证凭证/凭证封皮	得力/deli	3539	3	18.0	54.0
10	得力 0487 订书机	得力/deli	0487	3	42.0	126.0
11	得力 5040 文件夹/抽杆夹	得力/deli	5040	4	25.0	100.0
12	晨光 AJD95719 双面胶带/宽胶带	晨光/M G	AJD95719	6	15.0	90.0
13	惠普 HP70 HP70/墨粉/碳粉/碳粉	惠普/HP	HP70	4	45.0	180.0
14	得力 5623 得力/deli 5623 50mm档案盒(蓝)	得力/deli	5623	20	9.0	180.0
15	得力 9834 文件座/文件架/文件框	得力/deli	9834	3	38.0	114.0
16	罗技 M220 无线鼠标	罗技/Logitech	M220	2	39.0	78.0
17	创易 CY4101 乳胶圈橡皮筋牛皮筋 100g橡皮圈(OPP袋装) 强力财务用品袋装橡皮筋橡胶圈耐高温	创易	CY4101	2	5.1	10.2
18	得力 S759 金属笔中性笔芯水笔芯 0.5mm 20支/盒 (单位:支) 黑色	得力/deli	S759	5	15.0	75.0
19	得力DLH-2612A#硒鼓激光碳粉盒	得力/deli	DLH-2612A	4	160.0	640.0
20	【运费】			1		0.0

六、其他补充事宜:

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