湘乡市疾病预防控制中心关于工作服的网上超市采购项目成交公告
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:彭昂
项目联系电话:139****9978
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430381
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市新湘路桑梅西路63号
采购单位联系人和联系方式:伍颂华:152****1715
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****09337
采购单位预算编码:405036
三、成交信息
成交日期:2024年11月26日
总成交金额（元）:24247.6 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省湘****办事处****广场 | 24247.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 爱伊美 常服 工作服 | 爱伊美/AIYIMEI | 常服 | 97 | 75.0 | 7275.0 | |
| 2 | 爱伊美 常服 工作服 | 爱伊美/AIYIMEI | 常服 | 85 | 85.0 | 7225.0 | |
| 3 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli | 3211 | 3 | 4.8 | 14.4 | |
| 4 | 欧标 防滑垫 地垫 | 欧标 | 防滑垫 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
| 5 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 帮洁 | 强力去垢亮洁900g | 15 | 12.0 | 180.0 | |
| 6 | 蜘蛛网刷 除灰刷 铁杆子 可伸缩 天花扫屋顶墙角天花板蜘蛛网刷子清洁扫加长伸缩杆除尘掸子 1.9米 | 无品牌 | 长柄 | 14 | 12.0 | 168.0 | |
| 7 | 幸运鸟 70g A4 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOE | 70g A4 | 5 | 220.0 | 1100.0 | |
| 8 | 晨光 AXP96318 晨光4B橡皮事务办公AXP96318 | 晨光/M G | AXP96318 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 9 | 华南 乳胶手套 家务手套 | 华南 | 乳胶手套 | 27 | 5.0 | 135.0 | |
| 10 | 越洋 大 大号垃圾袋 | 越洋 | 大 | 20 | 17.0 | 340.0 | |
| 11 | 健美王子 室内除臭/芳香用品 | 健美王子 | MCCM0064 | 15 | 9.0 | 135.0 | |
| 12 | 茶花 马桶刷/厕所刷 | 茶花 | 4304 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 13 | 得力 起钉器 | 得力/deli | 0231 | 9 | 3.0 | 27.0 | |
| 14 | 得力 5530 得力(deli) 5530 得力A4透明抽杆夹 | 得力/deli | 5530 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 15 | 竹扫把 | A | 竹扫把 | 21 | 15.0 | 315.0 | |
| 16 | 小肥象 YG24 软包抽取式面纸 | 小肥象 | YG24 | 240 | 14.0 | 3360.0 | |
| 17 | 得力(deli)0371省力订书机(单位:台)白色 | 得力/deli | 0371 | 9 | 32.0 | 288.0 | |
| 18 | 光辉增白加香洗衣粉 | 光辉 | 增白加香 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
| 19 | 晨光/M＆G K3705中性笔 | 晨光/M G | K3705 | 1000 | 2.0 | 2000.0 | |
| 20 | 三益档案 西玛6503 A4竖版 会计凭证封面 25套/包 | 三益档案/SANISY | 西玛6503 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 21 | 得力(deli)137*88mm透明外壳方形快干**印泥 办公用品 红色9864 | 得力/deli | 9864 | 2 | 12.8 | 25.6 | |
| 22 | 得力/deli 1512 算术型计算器 | 得力/deli | 1512 | 2 | 32.8 | 65.6 | |
| 23 | 普通干电池 南孚7号电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 138 | 2.5 | 345.0 | |
| 24 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli | 0012 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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