一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-812373 二、合同名称：****印刷服务定点服务采购合同 三、项目编号：**** 四、项目名称：****印刷服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方)：**** 地址：**自治区-**市-**** 联系方式：136****6850 供应商(乙方)：**** 地址：**林东西****大街西侧 联系方式：135****3890 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 床头卡,采购数量：5000.0000; | 5,000(张) | 0.10 | 500.00 | | 2 | 化学消毒配制使用记录本,采购数量：50.0000; | 50(本) | 3.00 | 150.00 | | 3 | 一栏卡（蓝色+粉色）,采购数量：5000.0000; | 5,000(张) | 0.05 | 250.00 | | 4 | 化验单,采购数量：100.0000; | 100(本) | 3.00 | 300.00 | | 5 | 紫外线灯记录本,采购数量：20.0000; | 20(本) | 5.00 | 100.00 | | 6 | ****处方签（精二）,采购数量：100.0000; | 100(本) | 3.00 | 300.00 | | 7 | 第一类精神药品处方,采购数量：50.0000; | 50(本) | 3.60 | 180.00 | | 8 | 医生交接班报告本,采购数量：20.0000; | 20(本) | 6.00 | 120.00 | | 9 | 一栏卡（蓝色）,采购数量：5000.0000; | 5,000(张) | 0.05 | 250.00 | | 10 | ****处方签（麻）,采购数量：20.0000; | 20(本) | 3.00 | 60.00 | | 11 | 一栏卡（绿色）,采购数量：5000.0000; | 5,000(张) | 0.05 | 250.00 | | 12 | 业务学习本,采购数量：50.0000; | 50(本) | 15.00 | 750.00 | 合同金额： 3210.00元，大写(人民币)：叁仟贰佰壹拾元整 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 床头卡,采购数量：5000.0000; | 5,000(张) | 0.10 | 500.00 | | 2 | 化学消毒配制使用记录本,采购数量：50.0000; | 50(本) | 3.00 | 150.00 | | 3 | 一栏卡（蓝色+粉色）,采购数量：5000.0000; | 5,000(张) | 0.05 | 250.00 | | 4 | 化验单,采购数量：100.0000; | 100(本) | 3.00 | 300.00 | | 5 | 紫外线灯记录本,采购数量：20.0000; | 20(本) | 5.00 | 100.00 | | 6 | ****处方签（精二）,采购数量：100.0000; | 100(本) | 3.00 | 300.00 | | 7 | 第一类精神药品处方,采购数量：50.0000; | 50(本) | 3.60 | 180.00 | | 8 | 医生交接班报告本,采购数量：20.0000; | 20(本) | 6.00 | 120.00 | | 9 | 一栏卡（蓝色）,采购数量：5000.0000; | 5,000(张) | 0.05 | 250.00 | | 10 | ****处方签（麻）,采购数量：20.0000; | 20(本) | 3.00 | 60.00 | | 11 | 一栏卡（绿色）,采购数量：5000.0000; | 5,000(张) | 0.05 | 250.00 | | 12 | 业务学习本,采购数量：50.0000; | 50(本) | 15.00 | 750.00 | 合同金额： 3210.00元，大写(人民币)：叁仟贰佰壹拾元整 八、验收日期：2024年11月26日 九、验收组成员：刘玉常 **明 王** 十、验收意见：验收通过 十一、其他补充事宜： **** 2024年11月26日 | | | | | | |
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