采购信息
****铁路****机场站枢纽及接线工程**2标项目经理部就需用的劳保用品实行询价采购。
1、采购内容：
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 品牌 |
| 1 | 有机黑玻璃 | 8号 | 片 | 850 | **市**市 | |
| 2 | 有机白玻璃 | 8号 | 片 | 1500 | **市**市 | |
| 3 | 打磨防护眼镜 | 防飞溅3M | 付 | 250 | **市**市 | |
| 4 | 3M防尘口罩 | 6200(带滤芯） | 个 | 1100 | **市**市 | 3M |
| 5 | 保护咀 | 6号 | 个 | 350 | **市**市 | |
| 6 | 防尘口罩 | 3M/带滤芯6200 | 个 | 140 | **市**市 | 3M |
| 7 | 口罩滤芯片 | 5N11CN | 片 | 1800 | **市**市 | |
| 8 | 防护服 | 领盾 | 套 | 410 | **市**市 | |
| 10 | 焊工防护罩 | 配玻璃片 | 个 | 50 | **市**市 | |
| 11 | 黄黑护栏 | 1.6M*1米（铁制12公斤/个） | 米 | 390 | **市**市 | |
| 12 | 橡胶过线减速带 | 线槽内径200*150mm | 米 | 80 | **市**市 | |
| 13 | 防雨保温棉 | 45mm*1000mm | 米 | 50 | **市**市 | |
| 14 | 铸铁减速带 | 9.5cm | 米 | 50 | **市**市 |
2.货款及结算方式：
2.1结算货款：结算货款＝实收数量×结算单价。
2.1.1实收数量：以工地验收合格物资的数量为准，以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据，每月11日至下月10日为一个供应结算期。乙方在供货当月11日前指定专人凭甲方签收的收料单与甲方核对并确认验收合格的材料数量，办理结算手续，并提供合法有效的当期结算总额的增值税专用发票。（如发票延时提供，则付款时间顺应延时）。2.1.2报价单价、结算单价及调价：报价单价为固定单价，合同期间价格不做调整，报价单价包括（但不限于）运杂费、装卸费、安装费、保险、税金等所有费用。
2.2以银行转账方式进行结算。甲方收到乙方发票次月30日前支付总欠款的80%，剩余20%一年内一次性支付（若货款、质量保证金逾期支付，均不计利息和损失）。付款之前乙方必须提供正规增值税专用发票，每次付款时再提供相应金额的有效收款。
2.3****银行转账。
3、采购文件获取：
时间：2024年11月26日10:00至2024年11月28日下午17:00时通过铁建云采平台（https://www.****.com）首页“登陆”系统，进行网上报名，下载电子询价文件（**时间，下同）。
4、报价文件递交
时间：2024年11月28日17时前在铁建云采平台（https://www.****.com）上进行报价，上传电子报价文件，无需进行加密。
报价文件递交：采购人不接收线下首次报价。
采购及组织人：****铁路****机场站枢纽及接线工程**2标项目经理部
联系人：王瑞黄
联系电话：185****1866
邮室：****@qq.com
2024年11月26日
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