2024****村委会****小组旅游提升项目绩效自评报告

根据**省衔接资金项目管理要求，现对2024****村委会****小组旅游提升项目开展绩效自评情况报告如下：

一、项目绩效自评工作开展情况

2024年11月25日，**街道组织学习《****财政厅等六部门关于印发**省衔接资金项目资金管理操作手册的通知》（云财农〔2023〕191号）文件，****办事处主任岩温庄为组长，分管项目工作副主任常吉祥为副组长，街道经济发展办、**法治办、****中心负责人为成****小组，认真梳理项目绩效自评标准、方法。****中学习领会通知文件精神，掌握项目绩效自评标准、方法。其次，认真组织项目绩效自评工作，集中检查项目的实施、竣工验收、结算审计等材料，与财务提供的各项报表进行对比，再由项目负责人详细介绍预期绩效目标及实施取得的实际效果，****小组逐一进行绩效自评工作。

二、项目基本情况

（一）项目背景和内容

****小组，隶属于******村委会，属山区，****小组是一个典型的山区哈尼族村寨，距离**城**14公里，现有常住人口68户326人，其中女199人，劳动力165人。设党支部1个，现有党员13名，村干部4人。该村以种植橡胶为主要经济来源，无村集体经济收入，有耕地42亩，均为雷响田，芒果种植面积500亩，产量369000公斤，橡胶种植面积7705亩，开割面积6075亩，干胶产量162吨，生猪存栏290头，出栏186头，家禽存栏744只，出栏534只。2023年底，享受低保6户16人。全村人均纯收入为11250元。

2009年六家寨被**市评为“市级文明村”，2013年初，村小****活动室，并新修了篮球场，****协会，这些为推动村寨精神文明建设奠定了良好的基础。

现在该村村内道路为砼路，但路面破损、路基不均匀沉降现象，村内交通设施较为薄弱，按照《****小组村庄规划》要求，我街道计划利用**市2024年第一批省级财政衔接推进乡村**补助资金改造修建沥青路面长428m，宽3m，1284㎡（路面凿毛、20mm厚细粒式沥青混凝土、30mm厚粗粒式沥青混凝土）。计划通过2024****村委会****小组旅游提升项目的实施，****小组村内道路，解决村内道路通行条件，****小组人居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设、民族团结示范和乡村**有效衔接。

（二）资金情况资**排、支持环节、支出情况

根据2024年4月30日《****财政局关于下达 2024 年第一批省级财政衔接推进乡村**补助资金的通知》（景财农〔2024〕71号）安排2024****村委会****小组旅游提升项目资金100000元，按照建设项目工程施工合同约定和竣工结算审计结果，扣留质保金3000.04元，累计实际支出96999.96元，项目资金预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施进展情况项目相关方职责分工、管理流程、入库程序、实施方案审批等前期工作、组织实施、公告公示、制度建设情况等。

按照衔接资金入库要求对该项目进行项目库储备入库，编制完成项目实施方案****农业农村局并通过评审（景民宗复〔2024〕9号）。项目实际完成建设内容为改造修建沥青路面长428m，宽3.1m，1328.20㎡（路面凿毛、20mm厚细粒式沥青混凝土、30mm厚粗粒式沥青混凝土）。

为切实加强对项目实施的领导，确保项目工程按质、按量、按期完工，****小组，****办事处主任岩温庄为组长，分管项目副主任常吉祥为副组长，成员由街道经济发展办、**法治办、****中心、****村委会****小组村干部组成，****办公室于经济发展办，负责日常具体事务。

做好项目公告公示工作，在**市政务网、街道、村委会、村小组进行项目入库、资金公示、实施前、实施后公示等公告公示。

项目实施建设中，街道派出技术人员、村小组派出责任心强的党员干部、村民代表进行建设项目监督工作，自始至终搞好协调和技术支持，严格按照施工设计图纸和工程设计标准进行施工，并按项目进度做好技术资料、进度报表工作，确保工程进度和质量。同时做好项目资料的收集及归档工作。

项目资金使用严格按照**省衔接资金项目资金要求，项目资金统一建立财政专户，由项目实施组管理使用，****小组负责监督。项目资金使用****办事处法人。项目资金一律按专款专用、专户储存、封闭运行的原则进行，严格执行上级下达的专项资金使用计划，不随意变更和调整子项目。项目资金按工程实施进度分期拨付，项目要实行目标责任管理，由专人负责，做到责任到位，任务明确，项目实施要严格按计划运作，做到高标准、高质量、高效益。项目在实施过程中要做好项目会计账务，并接受项目资金使用监督组的审核监督，项目资金使用情况在村内实行张榜公示，自觉接受群众监督。

三、项目绩效自评目标完成情况

1．总体目标预期完成情况

项目总体目标为通过实施2024****村委会****小组旅游提升项目，****小组村内道路，解决村内道路通行条件，****小组人居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设和民族团结示范工作开展。改造修建沥青路面长428m，宽3.1m，1328.20㎡（路面凿毛、20mm厚细粒式沥青混凝土、30mm厚粗粒式沥青混凝土）。项目工程量完成率100%，项目资金预算执行率100%。

2．各项目绩效自评指标进展分析和完成情况

2024****村委会****小组旅游提升项目绩效指标为：

（一）产出指标完成情况：（1）数量指标;铺设沥青路面面积≥1284㎡，实际完成1328.20㎡路面凿毛，完成率100%，完成计划工程进度；（2）成本指标：项目投入资金总额≤10万元，经结算审计项目投入资金10万元，完成率100%；（3）质量指标：工程验收合格:100%，2024年10月17日通过**街道竣工验收合格，工程验收合格率100%；（4）时效指标：按时完工率:100%，该项目于2024年5月23日开工建设,2024年10月17日竣工验收，6月-9月底进入雨期为保证工程施工质量暂停施工，10月7日完工;

（二）效益指标：（1）社会效益指标：受益群众总人数≥300人；受益脱贫户及监测户人数≥3人，通过实施2024****村委会****小组旅游提升项目，****小组村内道路，解决村内道路通行条件，****小组人居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设和民族团结示范工作开展。****小组68户326人，其中脱贫户1户3人。（2）经济效益指标：带动经济增收≥1万元，通过项目实施，****小组****小组村内道路，解决村内道路通行条件，****小组人居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设和民族团结示范工作开展；稳定脱贫巩固人口持续增收，巩固拓展脱贫攻坚成果；（3）可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，项目通过规范设计和施工，严格工程质量监督和竣工验收，设计使用年限10年。

（三）满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度≥90%；通过项目实施，****小组****小组村内道路，解决村内道路通行条件，****小组人居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设和民族团结示范工作开展；稳定脱贫巩固人口持续增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，待项目竣工验收后同时，项目的建设进一步密切了干群关系，提升了项目所在地基层干部工作效率，得到群众和基层干部的广泛拥护，项目村群众满意度达90%。

四、存在的问题及原因分析

项目于2024年5月23日开工建设，今年6月底进入雨期且雨期长降雨量大，多处入村道路路基冲毁、塌方严重，造成施工材料无法运输进场，施工难度大工程质量难于保证，为保证项目工程质量暂停施工，导致项目总体完成率和资金预算执行率较低。9月底雨期结束后，**街道按质按量组织项目施工，并于10月7日完成建设项目，10月17日**街道组织相关部门进行竣工验收工作，验收合格后施工单位按实际完成工程量进行结算，10月29日完成项目结算审计工作，10月30日形成****小组。

五、下一步工作措施

一是进一步完善项目库建设。本着早规划、早审批、早实施的原则，加快项目实施效率，确保项目当年完工，顺利完成绩效指标中的数量指标，及时组织设计、监理、施工单位进行项目竣工验收工作。二是强化预算执行效率。建立统一的资金拨付程序等，根据建设进度和竣工决算情况及时拨付奖补资金，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性；三是加强项目资产管理，村民交通安全宣传教育和道路日常管护工作。

六、其他需要说明的问题

项目绩效产生影响主要为2024年6月底进入雨期且雨期长降雨量大，多处入村道路路基冲毁、塌方严重，造成施工材料无法运输进场，施工难度大工程质量难于保证，导致项目总体完成率和资金预算执行率较低。

附件1 项目绩效目标自评表.xlsx

2024年11月26日