关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个人独资）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 529********470********2024006632
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YD-931 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-931, | 本 | 30.00 | 0.91 | 27.3 |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 100.00 | 1.06 | 106 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 25.00 | 3.7 | 92.5 |
| 4 | 得力 7091 胶棒 | 得力/deli7091, | 盒 | 20.00 | 1.04 | 20.8 |
| 5 | 得力 S08 中性笔 | 得力/deliS08, | 盒 | 60.00 | 18.7 | 1122 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 靳欢腾
联系电话： 180****2195
传真：
地址： **市**区广顺路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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