特克斯县第二小学关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告
****关于单据/收据/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:何志强
项目联系电话:185****0031
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:王盛:157****2256
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****12882
采购单位预算编码:121015
三、成交信息
成交日期:2024年11月26日
总成交金额（元）:2133 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县****小学楼房一层门面 | 2133.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 22005 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 22005 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
| 2 | 得力 3480 单据/收据/凭证 单据（财务凭证封面） | 得力/deli | 3480 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 3 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli | 63102 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
| 4 | 得力 30914 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 得力/deli | 30914 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
| 5 | 晨光 ABS92606 图钉/工字钉 | 晨光/M G | ABS92606 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 6 | 得力 0052 回形针 | 得力/deli | 0052 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
| 7 | 得力 0039 大头针 | 得力/deli | 0039 | 22 | 5.0 | 110.0 | |
| 8 | 中华牌 101-B 铅笔 | 中华牌 | 101-B | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 9 | 得力 6001 得力6001剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6001 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 10 | 亚信 5043 光敏印油 | 亚信 | 5043 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
| 11 | 晨光 ABS92738 晨光长尾夹彩色燕尾夹 | 晨光/M G | ABS92738 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
| 12 | 得力 0328 订书机 | 得力/deli | 0328 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 13 | 晨光 AGPB4501 碳素笔 | 晨光/M G | AGPB4501 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 14 | 9864ES 印油/印泥/** 得力方形大号加大印泥 | 得力/deli | 9864ES | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 15 | 7011 印油/印泥/** 亚信印油水性印油 | 亚信 | 7011 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 16 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 1 | 23.0 | 23.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
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