关于塑封膜的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********590********2024001401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3819 塑封膜 | 得力/deli3819, | 包 | 15.00 | 25 | 375 |
| 2 | 天章 A4 120g 牛皮纸 | 天章/TANGOA4 120g, | 包 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 得力 7157 彩色便利记事贴12本 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7157, | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
| 4 | 得力 5623 档案盒(只) | 得力/deli5623, | 个 | 60.00 | 7.5 | 450 |
| 5 | 得力 7092 固体胶水 | 得力/deli7092, | 支 | 100.00 | 3 | 300 |
| 6 | 南孚 5号 电池2粒 聚能环3代 | 南孚/NANFU5号, | 对 | 20.00 | 4 | 80 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 姜邦冕
联系电话： 183****8127
传真：
地址： **省**市播****社区西大街南段272号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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