郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后认真报价。****公司挂网采购物资并报价者，我公司视为已同意本说明所述内容。请勿乱报价，乱报价者我们会向**巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。

存有以下情况之一的，我方将视为乱报价，****公司黑名单，被我公司列为黑名****公司所有项目物资的竞价报价。

(1). 报价被认定为明显低于成本价或市场价的，存在扰乱价格行情嫌疑的；

(2). 报价被我方接受后，卖方无正当理由不签订合同或不送货的；

(3). 我方电话核实具体信息时，卖方要求修改报价或者带有其他附加条件的；

(4). 卖方以未仔细阅读说明或不清楚交货条件供应要求等为由，对已经做出报价不认可的；

(5). 所送货物与我方要求质量技术标准不一致，给我方造成损失的。

****公司网络集中询价线下交易采购，询价确定供方后，由供方同项目部签订买卖合同，结算方式为当月结算开具专票后6个月内支付至100%。

1.收货相关信息：

(1).到货时间：2024年12月15日（按项目实际通知为准）。

(2).到货地址:**省**州泸****派出所旁******川藏铁路CZSCZQ-1标段二工区

2. 报价要求：

(1) 在报价有效期间，供应商可多次报价及调整报价，以最后一次确认报价为准。该报价为到站交货价。

(2) 到站交货价包含材料费、运杂费、保险及其他所有税费。

(3) 该报价为结算确认固定单价。

(4) 计量方式：现场验收。

3.供应要求：

(1)必须满足项目部要求；材料到达现场随货附产品质量保证书、合格证明等资料,质量标准:符合国家标准及我方图纸要求。

(2)货到进行验收，验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。

(3)货到现场后在使用过程若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。

4. 结算要求：

(1)结算采用一票制结算。

(2)在收货验收合格后，卖方开具增值税专用发票。具体开票信息以买方出具的有效开票信息为准。

(3****公司****公司名称一致。

(3)开票抬头：****

纳税登记号：914********685789E

地址、电话：**市**大道38号 027-****6442

开户行及账号：建行**大桥支行 4200 1218 0740 5000 1390

5.其他要求：

（1）送抵现场的各种材料需附有质量合格证明，并有具有资质单位出具的型式试验报告。

（2）供应物资技术标准需满足我方图纸及监理要求。

（3）投标报价单位需不在****公司及****公布的限制交易期内的“限制交易供应商名单”中，不在“不合格供应商名单”、“不良企业（个人）名录”或“供应商黑名单”中。不接受被“国家企业信用信息公示系统”（http：//www.****.cn）公示为“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”且处于处罚期的供应商参与投标。不接受近三年来被“中国执行信息公开网”（http：//zxgk.****.cn）列为失信被执行人的供应商参与投标。