第四社区管理中心关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0407
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5623 档案盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5623A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5684 档案盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 平板电脑配件 | 3 | 24.0 | 得力\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-601 插座 插排 拖线板 3米 电源插座 | 2 | 104.0 | 公牛/BULL\GN-601 | 验收通过 | |
| 5 | 洁柔 3层24包 洁柔/C S 粉Face3层 抽纸 | 15 | 598.5 | 洁柔/C S\3层24包 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚/NANFU 南孚 7号电池 普通干电池 2粒/卡 | 20 | 80.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 清风/qingfeng 清风 BJ00AB 卷筒纸珍宝卷纸大卷卫生纸大盘纸厕纸12卷/箱 | 1 | 135.0 | 清风/qingfeng\BJ00AB | 验收通过 | |
| 8 | 得力 Z7547 绿柏A4 打印/复印纸 | 3 | 510.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 9 | 惠寻 一次性纸杯50只 | 10 | 80.0 | 惠寻\惠寻100只装 | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli 得力 5505 透明文件袋A4纸塑料资料袋按扣档案袋 按扣袋 文件袋 | 20 | 30.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 11 | 电池5号电池 | 40 | 100.0 | 无品牌\5号电池 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****001008
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