遵义市社会保险事业局关于电热水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3120
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶心 C102B 电热水壶 | 5 | 900.0 | 茶心\C102B | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3691 鼠标垫 | 5 | 49.5 | 得力/deli\3691 | 验收通过 | |
| 3 | 嘉宇 L6021 垃圾桶 | 10 | 120.0 | 嘉宇\L6021 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3853装订铆管 | 5 | 475.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 B913AC 卫生间专用擦手纸 | 10 | 1450.0 | 清风/qingfeng\B913AC | 验收通过 | |
| 6 | 闪迪 CZ73 U盘 | 5 | 210.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 33cm海绵拖把 | 5 | 340.0 | 好媳妇\33CM | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S657 中性笔直液笔 0.5mm 黑色 12支/盒 | 30 | 507.0 | 得力/deli\S657 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7283 修正液 | 5 | 17.0 | 得力/deli\7283 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6001 剪刀 | 10 | 79.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 11 | 爱国者 U350 U盘 | 5 | 400.0 | 爱国者/aigo\U350 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 ZB010 大卷纸 3层188米 | 15 | 2445.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6009 剪刀 | 10 | 45.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 14 | 广博 A6399 A4文件袋 | 50 | 65.0 | 广博/Guangbo\A6399 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7733 便利贴 | 50 | 150.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 16 | 步步高 W101 灰蓝色数字无绳 字母电话机 | 1 | 396.0 | 步步高/BBK\W101 灰蓝色数字无绳 | 验收通过 | |
| 17 | 闪迪 CZ73 U盘 | 5 | 185.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7536 橡皮 24块/盒 | 24 | 24.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 2041 美工刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 S955-2B 铅笔 | 10 | 79.0 | 得力/deli\S955-2B | 验收通过 | |
| 21 | 公牛 GN-217 电源插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 22 | 铼德 DVD+R 光盘 | 2 | 150.0 | 铼德/RiTEK\DVD+R | 验收通过 | |
| 23 | 得力 786 办公电话机 | 5 | 475.0 | 得力/deli\786 | 验收通过 | |
| 24 | 公牛 GN-109K 1.8米/3米/5米插板 | 10 | 580.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 25 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 26 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 6600ES 中性笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒋章素
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