张家界车站广场综合服务中心关于抹布的网上超市采购项目成交公告
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈艳红
项目联系电话:136****4345
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430802
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****广场
采购单位联系人和联系方式:徐淑瑜:131****0208
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****0802M
采购单位预算编码:136
三、成交信息
成交日期:2024年11月28日
总成交金额(元):4051 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市****居委会整栋一楼101****财政局办公大楼一楼) | 4051.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 妙洁 MTC3 抹布 | 妙洁/magic | MTC3 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
2 | 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 12L | 20 | 25.0 | 500.0 | |
3 | 得力 云彩纸 皮纹纸A4 | 得力/deli | 皮纹纸 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
4 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli | 6010 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
5 | 得力 8552 长尾票夹 | 得力/deli | 8552 | 5 | 21.0 | 105.0 | |
6 | 美的 GE1531 烧水壶1703 | 美的/Midea | GE1531 | 1 | 258.0 | 258.0 | |
7 | 得力 78981 文件栏 | 得力/deli | 78981 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
8 | 西玛 8809 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 8809 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
9 | 洁柔 PR078-08 抽纸 | 洁柔/C S | PR078-08 | 24 | 35.0 | 840.0 | |
10 | 晨光 ARC92514 纸杯 | 晨光/M G | ARC92514 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
11 | 晨光 GP-1530 中性笔 | 晨光/M G | GP-1530 | 72 | 3.0 | 216.0 | |
12 | 晨光 ADM94517 文件袋 | 晨光/M G | ADM94517 | 38 | 2.0 | 76.0 | |
13 | 晨光 ABB93184 商务公文包 | 晨光/M G | ABB93184 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
14 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3151 | 5 | 32.0 | 160.0 | |
15 | 西玛 A4凭证盒 | 西玛/simaa | sz600335 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
16 | 用友 凭证封面 | 用友/yonyou | 6531 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
17 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 7 | 6.0 | 42.0 | |
18 | 西玛 凭证包角 | 西玛/simaa | 通用凭证包角 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
19 | 西玛 粘贴单 | 西玛/simaa | 8806 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
20 | 三益档案 SY-1603 会议记录本 | 三益档案/SANISY | SY-1603 | 4 | 9.0 | 36.0 | |
21 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M G | MG7103 | 24 | 5.5 | 132.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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