重庆市武隆区东山水力发电有限责任公司100%股权

一、考虑评估方法的适用前提及满足评估目的，本次资产评估方选用收益法进行评估。据《资产评估报告》载：（1）纳入评估范围的转让标的企业账面记录的房屋建筑物部分未办理产权证，存在权属等主要不完整或存在瑕疵的情形，本次评估均按被评估单位申报内容及提供的数据进行测算所得，详见《资产评估报告》；（2）由于被评估单位对存货库存及固定资产管理较为混乱，无法提供存货、固定资产账实相符数据，账面价值无法对应到具体明细项，未按企业会计准则规定进行固定资产折旧，未提供资产折旧明细表，本次存货、固定资产账面值以审定后的财务报表账面总值列示，按存货、固定资产实物进行现状评估；（3）被评估单位未提供相关应交税费计税资料。按审计报告记载，应交税费科目有部分计提挂账本次评估按审计后金额作为评估结论，实际计****机关核准为准；（4）根据被评估单位对长期待摊费用的情况说明，该项费用为修建固定资产所产生的二类费用，相关固定资产已按实物现状评估为零值；（5）据评估人员现场勘察和被评估单位介绍，被评估单位目前不存在在建工程，根据被评估单位对在建工程的相关情况说明，该项费用是修建黄泥桩一、二、三级电站增效扩容改造工程所产生相关的二类费用，该笔费用相关固定资产已按实物现状评估并按零值评估；（6）被评估单位存在部分向个人借款（详见《资产评估报告》）未确定具体借款到期时间，本次评估未考虑后续对企业转让造成的影响。除此外评估过程中未获悉未决事项、法律纠纷等不确定因素。二、据《******发电厂2023年度审计报告》载：****公司账上固定资产“土地房屋及机电设备”余额及在建工程余额均在财务资料中无构成明细，与实物无法对应。且前述土地房与机电设备各自使用年限不一样，被审单位将其合在一起折旧，可能会影响资产价值。三、根据转让方提供的《重****人民政府关于镇属水力发电企业挂牌转让公告附加内容的函》（长坝府函〔2024〕115号）载：（1）**市**区******公司****公司 (龙洞沟一、二级电站)发电用水是从**市**区****公司****水库放水发电，按签订的用水协议，每年需向**市**区****公司缴纳水费2万元整；（2）**市**区******公司****公司(黄泥桩一、二、三级电站，龙洞沟一、二级电站)占地所涉及的村民需进行电价补贴。电价补贴涉及3个村、14****小组、900 余户、3500余人，年均补贴约8.3万元左右。根据当时协议，只要电站存续期间都要补贴。电站转让成交后，购买****委员会重新签订电价补贴协议；（3）电厂直接发放退休工资的职工有5人，****电站修建于70年代，有5名职工到退休年龄没有享受社保，因此由企业每月发退休工资900-1200 元/月不等直至终老；（4）电厂企业的债权债务、职工安置及职工医保补缴均由购买方按照国家法律法规负责进行处置（详见职工安置方案）。四、备查资料：（1）资产评估报告；（2）******发电厂2023年度审计报告；（3）******发电厂****公司资产、负债、净资产财务状况专项审计报告；（3）2024年9月财务报表；（4）职工安置方案。

无

1.意向受让方待**联交所出具《受让申请受理通知书》后，方证明其已向**联交所提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金190万元汇至**联交所指定账户（以到账为准）。 2.若信息披露期间只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议方式以不低于转让底价成交；若信息披露期间有两家及以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方。 3.若非转让方原因，意向受让方出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：(1)提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（3）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（4）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（5）其他违反公告或公告附件的情况。 4.意向受让方被确定为受让方的，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至**联交所指定账户。因受让方

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