关于奖状/证书的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NK****264X****123802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7599 奖状/证书 | 得力/deli7599 | 本 | 60.00 | 12 | 720 |
| 2 | 索尼 CD-R 光盘 | 索尼/SonyCD-R | 盒 | 1.00 | 198 | 198 |
| 3 | 天章 封皮纸 | 天章/TANGOA4皮纹纸 | 包 | 1.00 | 28 | 28 |
| 4 | 奔图 PD-T201 碳粉 | 奔图/PantumPD-T201 | 支 | 1.00 | 63 | 63 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 金战刚
联系电话： 186****7737
传真：
地址： **市**路054号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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