武冈市公安局关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7457
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6038 剪刀 | 5 | 40.0 | 得力/deli\6038 | 验收通过 | |
| 2 | 正奇谊 刷子 | 2 | 7.0 | 正奇谊\LQG-98 | 验收通过 | |
| 3 | 卓达 7011 印油/印泥/** 印油 | 2 | 30.0 | 卓达/ZHUODA\7011 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3089 订书机 | 1 | 32.0 | 齐心/Comix\B3089 | 验收通过 | |
| 5 | 慧缘 檀香 | 5 | 30.0 | 慧缘\ | 验收通过 | |
| 6 | 洁柔 3层120抽8包 抽纸 | 64 | 1472.0 | 洁柔/C S\3层120抽8包 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B3705 印油/印泥/** | 6 | 51.0 | 齐心/Comix\B3705 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 18816 垃圾袋 | 10 | 65.0 | 得力/deli\18816 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ABS91613 别针/回形针/大头针 | 10 | 15.0 | 晨光/M G\ABS91613 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光/M G AGP17512 中性笔 | 36 | 72.0 | 晨光/M G\AGP17512 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光/M G MG7104 25g固体胶棒【12支/盒】 | 12 | 42.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
| 12 | cw002 超威蚊香驱蚊蚊香盘艾草清香型40圈*1盒 蚊香/蚊香液 | 2 | 36.0 | 超威\cw002 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 一次性水杯 家用纸杯/塑料杯 办公招待客户用饮水杯 咖啡杯 茶水杯 冷热杯 豆浆杯 多款可选 单色纸杯 9昂素 250ml 100个 N8250 | 10 | 180.0 | 晨光\N8250 | 验收通过 | |
| 14 | 替芯/铅芯 晨光 中性笔芯/替芯/孔庙祈福7028黑 20支/盒 0.5 | 2 | 32.0 | 晨光/M G\7028 | 验收通过 | |
| 15 | 文骨NB-009中性笔12支/盒 （单位：支）黑红蓝 0.5mm | 36 | 36.0 | 文骨\NB-009 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光/M＆G A9903（0.7mm）中性笔 | 72 | 216.0 | 晨光/M G\Q7（0.7mm） | 验收通过 | |
| 17 | 晨光/M G 中性笔 AGPK3705 | 24 | 60.0 | 晨光/M G\K3705 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光（M G）APYRA60900 A4牛皮纸档案袋 文件收纳袋 20个装 | 10 | 10.0 | 晨光/M G\APYRA60900 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0012 标准型订书钉针 12# 24/6 （单位：盒） | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光/M G AGPA4901 中性笔 10支/盒【单盒装】 | 40 | 160.0 | 晨光/M G\AGPA4901 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光/M G ABS916B0 订书机 | 1 | 15.0 | 晨光/M G\ABS916B0 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李嘉
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