山西三建集团—吕梁分公司曹溪河防洪能力提升工程（k9+200-k13+767.40）项目-混凝土采购
基本内容
采购名称： ****集团—****公司曹溪河防洪能力提升工程（k9+200-k13+767.40）项目-混凝土采购 采购编号： **** 采购申请编号： CGSQ202********798 采购单位： **** 所属项目： 曹溪河防洪能力提升工程（k9+200-k13+767.40） 报名截止： 2024-12-02 17:00 报价截止： 2024-12-03 17:00 收货截止： 2025-05-10 单次收货上限： 15天 采购方式： 询价 商机分类：物料类/混凝土 采购类型：物料 询价文件：
153、物资采购方案-****公司曹溪河防洪能力提升工程（k9+200-k13+767.40）项目-混凝土采购.xlsx 下载
采购清单： ****集团—****公司曹溪河防洪能力提升工程（k9+200-k13+767.40）项目-混凝土采购 查看 下载
商务条款
询价方式： 公开询价 报价要求： 含税含运费 交易方式： 账期支付 支付方式： 银行转账 发票要求： 增值税专用发票 收货地址： **省**市**市**省**市胜**街办曹溪河**2#坝上游200m至金晖湖入口处
供应商资格要求
投标人应在中华人民**国境内注册、具有独立企业法人资格，对投标货物有供货和服务能力的企业。要求企业未被列入**建投不合格供应商名录，企业信用良好，无不良交易记录。
补充信息
备注：
供应周期：2024年11月30日—2025年5月10日 交货地点：**省**市胜**街办曹溪河**2#坝上游200m至金晖湖入口处 结算方式：：乙方在每月15日前持甲方签收的发货单到甲方施工员处复核, 复核后由核算员比对图纸设计工程量，按第六条认定的方式进行结算，出具结算 件，经工程科审核，经理批准后确定当月结算金额。乙方按结算金额开具增值税 发票，交由甲方材料员移交至财务科挂帐，作为付款的依据。/计量方式：具体验收方式为 过磅 付款方式： 供货无预付款，建设单位支付的工程款到位后甲方按乙方增值税 发票挂账金额的80%支付，主体验收合格后付至97%，留结算总价的3%作为质保金，保修期满后无质量问题一次性无息支付。 验收标准：在预拌混凝土运输至现场后，在监理单位的主持下，**甲乙 双方共同取样，由甲方按照规范制作试块。留置的试块封样送达指定的检测单位进行检测，此试块作为检验混凝土是否合格的依据。 招标标的物的技术要求：符合《预拌混凝土》GB/T14902-2012
联系方式
联系人：闫慧
联系方式：186****5856
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采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL202****49902 | 商品混凝土 | C15 | 符合国家标准 | 1700.0 | m3 |
| 2 | DRWL202****49903 | 商品混凝土 | C20 | 符合国家标准 | 300.0 | m3 |
| 3 | DRWL202****49904 | 商品混凝土 | C25 | 符合国家标准 | 6000.0 | m3 |
| 4 | DRWL202****49905 | 商品混凝土 | C30 | 符合国家标准 | 300.0 | m3 |
确认
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