中国共产党温宿县纪律检查委员会关于装订耗材的网上超市采购项目成交公告
****关****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:田红伟
项目联系电话:137****0155
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652922
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区**地区**县**镇托乎拉路238号
采购单位联系人和联系方式:田红伟:137****0155
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****70883
采购单位预算编码:021001
三、成交信息
成交日期:2024年11月28日
总成交金额（元）:23011 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市**街****商贸中心二层507室 | 23011.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 三木 8200 10#订书钉/订书针 1000枚/盒装订耗材 | 三木/Sunwood | 8200 | 40 | 11.0 | 440.0 | |
| 2 | 晨光 ABS91696 3号金属回形针装订耗材 | 晨光/M G | ABS91696 | 32 | 19.0 | 608.0 | |
| 3 | 得力 8556 长尾夹票夹夹子/收纳夹子 | 得力/deli | 8556 | 35 | 25.0 | 875.0 | |
| 4 | 西玛 SZ600201 会计凭证单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | SZ600201 | 20 | 120.0 | 2400.0 | |
| 5 | 雅高 YG-027 垃圾铲套装家用簸箕 | 雅高 | YG-027 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 6 | 得力 5626ES 人事塑料文件盒档案盒 | 得力/deli | 5626ES | 150 | 15.0 | 2250.0 | |
| 7 | 齐心 QW324A A4抽杆夹拉杆夹 文件夹 | 齐心/Comix | QW324A | 50 | 2.5 | 125.0 | |
| 8 | 得力 7102 快干耐用便携胶棒 | 得力/deli | 7102 | 22 | 10.0 | 220.0 | |
| 9 | 得力 5200 A4/100页高档加厚资料册 | 得力/deli | 5200 | 25 | 33.0 | 825.0 | |
| 10 | 联想 DVD+R DL 桶装50片 光盘 | 联想/lenovo | DVD+R DL | 72 | 100.0 | 7200.0 | |
| 11 | 舒蔻 ZF-120L 加厚物业小区公用室外垃圾桶 | 舒蔻/Supercloud | ZF-120L | 10 | 92.0 | 920.0 | |
| 12 | 晨光 APY1DK78 普惠型日记本商务记事本子记事本 | 晨光/M G | APY1DK78 | 36 | 28.0 | 1008.0 | |
| 13 | 得力 7536 易擦少屑橡皮 | 得力/deli | 7536 | 14 | 10.0 | 140.0 | |
| 14 | 晨光 AYZ97513A 晨光/M G AYZ97513A 印油/印泥/** 红 | 晨光/M G | AYZ97513A | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 15 | 活页替芯 | 得力/deli | HA560 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
| 16 | 晨光 XGP30119 晨光/M G XGP30119 0.5mm中性笔 | 晨光/M G | XGP30119 | 30 | 38.0 | 1140.0 | |
| 17 | 得力 S908 得力 S908 原木铅笔 HB 50支/桶 （单位：桶） 原木色 | 得力/deli | S908 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
| 18 | 得力 27043 得力(deli) 55mmA4塑料档案盒文件资料盒 财务凭证收纳盒 办公用品 27043 | 得力/deli | 27043 | 35 | 85.0 | 2975.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
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