公告信息:

1、合同签订后，需方每月向供方提供材料计划，供方按计划供货。 2、供货有效期三个月，需方按照供方实际供货金额结算，超出三个月终止合同。 3、供方将材料送达需方要求地点，验收合格后提供实际供货的全额13%税率增值税专用发票及《物资送货清单》；提供《设备\材料到货验收单》、《设备\材料质量验收单》、《现场材料使用凭证》支付至合同总金额的97%；剩余合同总价款的3%留作质保金，质保到期后扣除因材料质量问题产生的费用外，无质量问题，提供《设备\材料运行正常确认证明》后一次性付清。如供方未按照上述约定提供所需的发票，需方有权不予付款并不承担任何违约责任，供方不得以需方逾期付款为由拒绝或拖延履行本合同项下的任何义务。如供方向需方提供虚假发票，每发生一次，供方应向需方支付合同总价款10%的违约金，并据实赔偿需方损失。 4、需方施工余料，在不影响二次销售的情况下，供方应积极配合需方做好退库工作。 5、备品备件供方根据需方要求采购备货，三个月内使用按实结算，三个月内未使用由供方负责自行处理。 双方同意以网银现汇、银行承兑方式进行支付。，要求：参与询价****集团合格供应商！

注册说明:

供应商如需参与全流程电子化采购项目，须在本平台注册，请使用windows系统，推荐使用火狐、chorme浏览器。

CA办理:

供应商如需参与全流程电子化非竞价项目，须提前办理CA数字证书，用于投标文件制作、签章/签名、加密/解密等相关操作，具体内容详见【帮助中心】-《关于平台CA办理及使用的相关说明》。 重要提示：**市公共**交易电子服务系统办理的CA在本平台通用。

文件下载:

供应商如需下载电子招标文件，须提前通过官网首页【帮助中心】下载并安装【平台数字签名助手】。

帮助信息:

供应商如需申请开具发票，请前往【收付款及开票信息维护】-【购买方开票信息维护】确认后前往【订单管理】-【申请开票】。 重要提示：若申请增值税专用发票纸质版，邮费需自理（EMS或顺丰到付）。