根据《中华人民**国审计法》的规定，****审计局公告了《**市**区2022年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称“审计整改报告”）。对审计整改报告反映的问题，我局高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

审计工作报告反映我局问题6个，涉及审计项目1个，未分类问题6个。为推动问题整改落实，我局认真按要求落实整改。截至公告日已整改问题6个。

二、审计查出问题及整改情况

区级财政管理审计查出问题及整改情况：

（一）关于“2014年至2022年服务采购项目完成质量不高，验收结算管理不到位”的问题。

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我局立行立改并终止相关项目。一是已追回履约不到位资金81万元。二是我局重新制定出台《****信息化局采购管理制度》等五个内控制度，进一步加强对购买服务项目履约管理，严格审核和验收，提高项目实施质量，确保财政资金使用绩效。****政府采购服务项目中，我局按照《****政府采购评审专家劳务报酬标准》（粤财采购〔2020〕17号）、《****机关和事业单位培训费管理办法》（珠香财〔2017〕112号）等文件，合理核算项目成本，严格把控资金使用。三是认真反思之前培训工作存在的不足，吸取经验教训，项目启动前充分开展调查研究，科学设定培训内容、培训时间、参训对象及数量。

（二）关于“社会组织的管理人员涉嫌侵占社会组织、政府采购项目资金”的问题。

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我局已督促退回侵占资金，****民政局通报审计发现的问题，加强对后续项目的资金使用监管。

（三）关于“2家社会组织财务管理混乱，存在大额个人消费、预付卡支出等问题”的问题。

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我局已完善招采制度，无健全财务管理制度的社会组织不得参与我局项目，并加强对后续项目的资金使用监管。

（四）关于“产业扶持政策及财政资金绩效评价机制不健全”的问题。

该问题已整改。一是重新修订出台《**区关于促进科技创新高质量发展的若干措施实施细则》（珠香科工信〔2022〕72号），按照科学规范、公开公正及分级分类的原则，出台政策前，开展了可行性和必要性论证，对条款内容广泛征求意见、召开专题会研究，****司法局审核，现行政策对项目资金扶持方向、对象、条件及标准作了明确规定，条款内容更加清晰，并明确我局对扶持资金使用情况进行管理、监督和开展绩效评价等工作。二是根据《****办公室****办公室印发的通知》（珠委办字〔2019〕57号）、《关于做好2022年度财政绩效重点管理项目自我评价工作的通知》，结合年度资金项目绩效评价，对资金使用绩效、政策施行成效等方面开展全方位评价，提高财政资金使用效益。

（五）关于“部分产业政策制定协调性不强、条款内容交叉造成企业难以操作”的问题。

该问题已整改。一是进一步梳理和整合部分产业政策，对《**区关于促进实体经济高质量发展的若干措施》（珠香府〔2021〕85号)、《**区关于促进实体经济高质量发展的若干措施实施细则》（珠香科工信〔2021〕83号)进行修订，同时整合《**区关于发挥产业载体作用促进产业招商的扶持政策》（珠香府办函〔2022〕87号)有关条款，形成《**区关于促进实体经济高质量发展的若干措施（修订）》（珠香府〔2022〕73号），消除了政策条款内容重复性及交叉性。二是明确了各项目资金支持方向、对象、条件及标准，更加便于企业理解及申报，推行“免申即享”，降低企业申报成本。三是制作政策图解，线上线下结合，开展政策解读和宣传，便于企业理解及操作，提高政策知晓度。

（六）关于“部分被扶持企业经营异常或短期内迁出、注销等”的问题。

该问题已整改。我局综合运用省阳光政务平台、市商事登记系统等信息化管理手段**务大数据平台，动态掌握获得专项资金资助企业的经营状况，发现异常及时处理。

三、审计建议的采纳情况

我局对审计建议全部采纳，对照审计组反馈的意见，认真反思总结，提高政治站位，立行立改。

（一）科学系统规划，强化绩效评价过程控制。重新修订出台《**区关于促进科技创新高质量发展的若干措施实施细则》（珠香科工信〔2022〕72号），按照科学规范、公开公正及分级分类等原则，出台政策前，开展了可行性和必要性论证，对条款内容广泛征求意见，****司法局审核，现行政策对项目资金扶持方向、对象、条件及标准作了明确规定，并明确我局对扶持资金使用情况进行管理、监督和开展绩效评价等工作。

（二）提高资金效益，避免财政资金损失浪费。一是重新制定出台《****信息化局采购管理制度》等五个内控制度，合理控制采购成本，加强履约管理，确保财政资金使用安全高效。****政府采购服务项目中，我局严格按照《****政府采购评审专家劳务报酬标准》（粤财采购〔2020〕17号）、《****机关和事业单位培训费管理办法》（珠香财〔2017〕112号）等文件，合理核算项目成本，严控资金使用。

（三）加强监督管理，引导社会组织健康有序发展。审计期****促进会、****联合会、****协会、****促进会****协会发出《****协会财务管理制度的通知》，敦促其合法合规开展业务。

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2024年10月14日