询价编号：****

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，****公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

（1）包件号：GBWG01;包件名称：钢波纹管。

说明:

1、表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

2、技术要求：详见附件：技术图纸。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年12月5日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(https://www.****.com/)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：授权委托书(代理人)、报价函、营业执照、税务登记证机构代码证、本年度质量检测报告(如有)、生产许可证(如有)、质量管理体系认证(如有)、资质证书(如有)及我方需要的其他资料

2.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，需方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

4.货物验收方式

（1）货物验收方式：现场量尺验收。

（2）供方发货前提前与需方联系，确认具体发货时间、到货地点及预计到货时间，货物到达预定到货地点前30分钟通知需方做好验收准备。货物到达目的地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（3）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后需方办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）.供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，需方依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）.入账后的 3 个月内支付每批次货款的 70 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 70 %；依次类推；原则上一年内支付比例不超过 75 %。

（3）.本合同全部供货结束后的12个月后，开始支付第一月供货金额的 25 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 25 %，依次类推；

（4）.扣除5%作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（5）. 上述款项的支付方式为 ：银行转账；银行承兑汇票、建行E信通、云信、铁建银信、中行融易达、其他票据支付方式，票据贴现费用由供方承担

（6）.若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，****中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：90日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.技术要求：详见附件：技术图纸

1.采购人：****机荷改扩建项目主体工程第6合同段项目经理部

联 系 人：陈纪南 联系电话：156****6303 邮 箱：

到货地址：**省**市**区九围一路施工现场

2.监督部门：********中心

联系电话：0710-****384

2024年11月29日