常德市武陵区芙蓉路小学关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0455
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美丽雅 HC 082847 扫把 | 5 | 288.0 | 美丽雅/MARYYA\HC 082847 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 0207 水桶 | 10 | 197.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 3 | 天堂 339s格 三折格子晴雨伞折叠伞 | 10 | 198.0 | 天堂/PARADISE\339s格 | 验收通过 | |
| 4 | 娃哈哈 596ml*24瓶 饮用纯净水 596ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 330.0 | 娃哈哈\596ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 铁锹 | 5 | 150.0 | A\铁锹 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 10 | 350.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 7 | 李宁 LJSR664-2 跳绳 | 50 | 2250.0 | 李宁/Lining\LJSR664-2 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABSN2653 订书机 | 2 | 109.8 | 晨光/M G\ABSN2653 | 验收通过 | |
| 9 | 卡西欧 DY-120 电子计算器 | 2 | 158.0 | 卡西欧/Casio\DY-120 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5617 档案盒 | 20 | 320.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 11 | 金隆兴 6730 粉笔 | 20 | 138.0 | 金隆兴/Glosen\6730 | 验收通过 | |
| 12 | 斑马 YYR1 白板笔 | 10 | 98.0 | 斑马/ZEBRA\YYR1 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 日记本 | 20 | 700.0 | 晨光\APY1DP11 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0465 省力订书机黑色 | 4 | 137.52 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 15 | 记号笔/粗笔 晨光双头记号笔MG2130（12支/盒） | 30 | 60.0 | 晨光/M G\MG2130 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0011 不锈钢订书钉12#（1000枚/盒） | 20 | 104.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 不干胶标签 | 5 | 150.0 | 得力/deli\489 | 验收通过 | |
| 18 | 宝格雄狮 板擦 | 30 | 240.0 | 宝格雄狮\MT-056 | 验收通过 | |
| 19 | 得力5654 A4软质网格拉链袋 耐用文件袋资料袋 单只装 颜色随机 | 50 | 165.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****小学
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