关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24118606
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33192 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33192 | 卷 | 6.00 | 15 | 90 |
| 2 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 3 | 得力 63102 报告夹 | 得力/deli63102 | 个 | 260.00 | 1.5 | 390 |
| 4 | 晨光 ABS916BY 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916BY | 盒 | 4.00 | 8 | 32 |
| 5 | 8号旗帜 装扮用品 | A8号旗帜 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 6 | 绘威 牛皮纸 | 绘威牛皮纸 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 7 | 得力 8555-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555-D | 筒 | 7.00 | 15 | 105 |
| 8 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 台 | 2.00 | 22 | 44 |
| 9 | 联想 MU231 U盘 | 联想/lenovoMU231 | 只 | 1.00 | 65 | 65 |
| 10 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21553 | 本 | 2.00 | 4 | 8 |
| 11 | 金值 JK0913 卡纸 | 金值JK0913 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 12 | 得力 30437 双面胶带 | 得力/deli30437 | 卷 | 32.00 | 2 | 64 |
| 13 | 飞利浦 DVD+RW 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD+RW | 桶 | 2.00 | 110 | 220 |
| 14 | 晨光 16k 学生用笔记本 | 晨光/M G16k | 个 | 4.00 | 13 | 52 |
| 15 | 联想 LT2451 粉盒 | 联想/lenovoLT2451 | 盒 | 2.00 | 180 | 360 |
| 16 | 得力 33788 中性笔 | 得力/deli33788 | 盒 | 4.00 | 30 | 120 |
| 17 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 32.00 | 3 | 96 |
| 18 | 得力 5921 档案盒 | 得力/deli5921 | 个 | 60.00 | 4 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿孜古丽
联系电话： 155****0628
传真：
地址： **市英吾斯坦乡
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称： ****政府****办公室
联系人： 李帼林
监督投诉电话： 0998-****905
传真： /
地址： /
附件信息：
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