关于报告夹的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24118804
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63102 报告夹 | 得力/deli63102 | 个 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 2 | 晨光 ADM95182 报告夹 | 晨光/M GADM95182 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 3 | 绘威 牛皮纸 | 绘威牛皮纸 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 4 | 金蝶 GM-104 印油/印泥/** | 金蝶/kingdeeGM-104 | 件 | 5.00 | 8 | 40 |
| 5 | 飞利浦 DVD+RW 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD+RW | 桶 | 6.00 | 110 | 660 |
| 6 | 希捷 STGX****400 移动硬盘 | 希捷/SeagateSTGX****400 | 块 | 1.00 | 470 | 470 |
| 7 | 晨光 ARP50601 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GARP50601 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 8 | 联想 LT2451 粉盒 | 联想/lenovoLT2451 | 盒 | 2.00 | 180 | 360 |
| 9 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 16.00 | 3 | 48 |
| 10 | 联想 DB85 刻录机 | 联想/lenovoDB85 | 件 | 4.00 | 250 | 1000 |
| 11 | 得力 5921 档案盒 | 得力/deli5921 | 个 | 60.00 | 4 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿孜古丽
联系电话： 155****0628
传真：
地址： **市英吾斯坦乡
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称： ****政府****办公室
联系人： 李帼林
监督投诉电话： 0998-****905
传真： /
地址： /
附件信息：
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