茶陵县城北学校关于胶棉拖把的网上超市采购项目成交公告
****关****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:机构管理员
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430224
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 茶****居委会
采购单位联系人和联系方式:谭满娇:152****1515
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****05383
采购单位预算编码:139035
三、成交信息
成交日期:2024年12月3日
总成交金额（元）:13969 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省****社区****2栋202室 | 13969.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | ** 拖把 | ** | TB | 30 | 38.0 | 1140.0 | |
| 2 | 晨光/M G ARP58102 0.5mm 黑色水性笔签字笔 12支/盒 (支) 中性笔 | 晨光/M G | ARP58102 | 14 | 26.0 | 364.0 | |
| 3 | 33267 得力/deli 打印纸 70克A4打印/复印纸 | 得力/deli | 33267 | 7 | 142.0 | 994.0 | |
| 4 | 怡宝矿泉水 | 20 | 30.0 | 600.0 | |||
| 5 | 榄菊 20kg 家居消毒液 84消毒液 | 榄菊/Lanju | 20kg | 6 | 82.0 | 492.0 | |
| 6 | 红茶 200克/罐 | A | 3 | 180.0 | 540.0 | ||
| 7 | 得力 10本20张儿童空白图画本 儿童涂鸦本252*179mm 蓝色73377 儿童填色本 | 得力/deli | 73377 | 120 | 17.0 | 2040.0 | |
| 8 | 得力 70655 水彩笔 | 得力/deli | 70655 | 13 | 24.0 | 312.0 | |
| 9 | 格之格 NT-CH310FBKplus+ 硒鼓 | 格之格 | NT-CH310FBKplus+ | 5 | 148.0 | 740.0 | |
| 10 | 晨光 油画颜料 | 晨光/M G | 水粉颜料 | 45 | 36.0 | 1620.0 | |
| 11 | 妙洁 垃圾袋 | 妙洁/magic | 3252 | 49 | 22.0 | 1078.0 | |
| 12 | 妙洁 塑杯 | 妙洁/magic | YCXB | 5 | 132.0 | 660.0 | |
| 13 | 五月花 不锈钢时尚扫帚扫地笤帚 单只装 KLM-S102 | 五月花/MAY FLOWER | KLM-S102 | 21 | 12.0 | 252.0 | |
| 14 | 得力(deli)A4加厚透明文件袋 5502 | 得力/deli | 5502 | 148 | 1.0 | 148.0 | |
| 15 | 洁成 纸杯 | 洁成 | ****748 | 5 | 185.0 | 925.0 | |
| 16 | 得力 5534 抽杆夹 (单位:只) 白色 | 得力/deli | 5534 | 65 | 2.0 | 130.0 | |
| 17 | 得力 8566 长尾夹 （单位：筒） 黑 | 得力/deli | 8566 | 10 | 10.5 | 105.0 | |
| 18 | 晨光 ABS91616 晨光厚层订书钉ABS92629（24/8） | 晨光/M G | ABS91616 | 12 | 2.0 | 24.0 | |
| 19 | 3517 手工纸亮片海绵手工纸 10张 | 3517 | 彩色亮纸01 | 95 | 19.0 | 1805.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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