亳州学院关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 EB35 中性笔 | 6 | 108.0 | 齐心/Comix\EB35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9832 文件框 | 6 | 474.0 | 得力/deli\9832 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 会议记录 | 100 | 1900.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 回形针 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AXP96318 橡皮 | 7 | 3.5 | 晨光/M G\AXP96318 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARP41802A 中性笔 | 1 | 42.0 | 晨光/M G\ARP41802A | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYRA60900 档案袋 | 50 | 100.0 | 晨光/M G\APYRA60900 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 2137 计算器 | 1 | 44.0 | 得力/deli\2137 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0027 订书针 | 30 | 30.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5604 档案盒 | 90 | 1170.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 南孚 7号电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 高何庆
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