安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于瓦楞原纸的网上超市采购项目成交公告
********学校）关****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********学校）关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:****小学（胡萍）
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
预算总额（元）:
项目所在行政区划编码:522328
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ********学校）
采购单位地址: **县西**行政办公区
三、成交信息
成交日期:2024年12月3日
总成交金额（元）:2784 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**南布依族苗族自治****办事处西河村商家院组69号 | 2784.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） |
| 1 | 曼蒂克 A4 瓦楞原纸 | 曼蒂克 | A4 | 20 | 5.0 | 100.0 |
| 2 | 得力 3819 A4过塑膜 塑封膜 | 得力/deli | 3819 | 2 | 30.0 | 60.0 |
| 3 | 中盛画材 12支 排笔 书画笔 | 中盛画材 | 12支 | 10 | 10.0 | 100.0 |
| 4 | 得力 70698 24色水彩笔 | 得力/deli | 70698 | 30 | 20.0 | 600.0 |
| 5 | 得力 83631 卡纸 | 得力/deli | 83631 | 100 | 0.8 | 80.0 |
| 6 | 洁柔 3层120抽纸*6包 抽纸 | 洁柔 | 3层120抽纸*6包 | 10 | 15.0 | 150.0 |
| 7 | 中华 118 2B 铅笔 | 中华/Zhonghua | 118 | 5 | 15.0 | 75.0 |
| 8 | 齐心 MJ1210 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 齐心/Comix | MJ1210 | 30 | 1.5 | 45.0 |
| 9 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂 | 优品卫 | 草酸浓缩溶液500g | 40 | 2.0 | 80.0 |
| 10 | 晨光 FXP96364 橡皮 | 晨光/M G | FXP96364 | 100 | 1.0 | 100.0 |
| 11 | 立白 除菌去油洗洁精4.5kg 洗洁精 | 立白/Liby | 除菌去油洗洁精4.5kg | 6 | 35.0 | 210.0 |
| 12 | 爱普生 004 彩色墨水 墨粉/碳粉 | 爱普生/Epson | 004 | 6 | 40.0 | 240.0 |
| 13 | 得力 7102 胶棒 固体胶中号 | 得力/deli | 7102 | 38 | 2.0 | 76.0 |
| 14 | 金士顿 DTKN U盘32G | 金士顿/Kingston | DTKN | 2 | 84.0 | 168.0 |
| 15 | 得力 5501B 文件袋 | 得力/deli | 5501B | 50 | 1.5 | 75.0 |
| 16 | 得力 95373 儿童剪刀 | 得力/deli | 95373 | 10 | 5.0 | 50.0 |
| 17 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 20 | 2.0 | 40.0 |
| 18 | 狂神 KS0317 跳绳10米 | 狂神 | KS0317 | 5 | 28.0 | 140.0 |
| 19 | 得力 33427 票夹/长尾夹6# | 得力/deli | 33427 | 3 | 13.0 | 39.0 |
| 20 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹5# | 得力/deli | 8555ES | 2 | 10.0 | 20.0 |
| 21 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹3# | 得力/deli | 8553ES | 2 | 13.0 | 26.0 |
| 22 | 立白 除菌去渍洗衣粉3.7kg 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby | 除菌去渍洗衣粉3.7kg | 4 | 35.0 | 140.0 |
| 23 | 利尔康 洁厕剂480g 84消毒液 洁厕剂 | 利尔康/LIRCON | 洁厕剂480g | 2 | 85.0 | 170.0 |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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