常德柳叶湖旅游度假区审计局关于电源插座的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0286
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18255 电源插座 | 3 | 150.0 | 得力/deli\18255 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9561 纸杯 | 20 | 560.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5534 文件夹 | 10 | 30.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5901 文件夹 | 12 | 48.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 48.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7734 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 58.0 | 得力/deli\7734 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 晨光小号金属炫彩美工刀ASS91491 | 5 | 20.0 | 晨光/M G\ASS91491 | 验收通过 | |
| 8 | 吉祥鸟热水瓶 | 2 | 110.0 | 吉祥鸟\9822 | 验收通过 | |
| 9 | 得力68661卷笔刀(混)(12只/盒) | 5 | 20.0 | 得力/deli\68661 | 验收通过 | |
| 10 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 20 | 460.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 11 | F 抹布 | 5 | 40.0 | F\小号 | 验收通过 | |
| 12 | 得力19351挂钩 | 10 | 60.0 | 得力/deli\19351 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光ABT98447笔筒 | 5 | 80.0 | 晨光/M G\ABT98447 | 验收通过 | |
| 14 | 狄彩169-25活页记事本 | 5 | 175.0 | 狄彩\169-25 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光/M G ARP50904 中性笔签字笔 0.38mm | 5 | 350.0 | 晨光/M G\ARP50904 | 验收通过 | |
| 16 | 得力78981四联文件框 | 5 | 190.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光FXP96306橡皮擦 | 4 | 6.0 | 晨光/M G\FXP96306 | 验收通过 | |
| 18 | 鼠标垫 | 5 | 75.0 | F\02 | 验收通过 | |
| 19 | 得力30065文具胶带 | 2 | 20.0 | 得力/deli\30065 | 验收通过 | |
| 20 | 太太乐免手洗平板拖把 | 2 | 100.0 | 太太乐\TTL2020-B | 验收通过 | |
| 21 | 得力5602档案盒 | 20 | 300.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 22 | 得力/deli 2B 【 S936】，HB【 S935】铅笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 23 | 清亮背心式垃圾袋 | 20 | 360.0 | 清亮\3302 | 验收通过 | |
| 24 | 得力85607电热水壶 | 2 | 450.0 | 得力/deli\85607 | 验收通过 | |
| 25 | 得力语音型计算器 | 5 | 275.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 26 | 得力（deli） 0012 订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 27 | 得力透明文件袋 | 80 | 160.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 彭晋元
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