郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后（上文和下文），按我方要求严谨报价。对于乱报价者，我方会立即向**巴巴投诉，且拉入供应商黑名单！谢谢**。
1.报价要求：
1）该报价供货包卸货后含税价格，包括材料费、税金、保险、运杂费、卸车费等一切费用。质量必须满足要求，否则全部退货。
2）报价有效期内供应商可多次报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
3）如我方有开具增值税专用发票要求，则开具增值税普通发票的报价为无效报价。
4****公司在同一询价单报价结束后同时显示两个可下单报价，则该公司报价无效，且将被拉进黑名单。
5）如报价人因自身原因在报价截止后撤销报价的，报价人必须提供加盖公章印章的书面撤单说明，如拒绝提供我方将作拉黑处理。
2.收货要求：
1）计划收货时间：上述材料分两至三次送货，供货周期约1个月，不能送达请勿报价。
2）收货及安装地址（若不能送到该地址，请勿报价）：**省**市**县容华街129号容华院。
3）收货联系人：胡章计（电话：186****7080）
3.技术标准要求：产品必须符合国家标准要求，及符合本采购计划表要求，不达标产品准将退货处理，所有损失由卖方承担。分批次送。
4.供应要求：到货验收合格后双方签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。疫情期间，若物流配送无法到达施工现场为无效包件，报价前请考虑物流方案。
5.发票开具要求：本项目部为一般计税项目，开具一票制增值税专用发票，报价人报价时须选择专票税率，同时在报价页备注处填写专票税率。
6.报价排名方法：本项目为一般计税项目，按“Z=Y*(1-x％*12％)”公式计算排名价，Z:排名报价，Y:裸价，X：专票税率。
7.结算支付要求：
1）送达工地初验收合格、发票已送达收货人，。
2）开票抬头：********公司。详细开票信息者请与收货人联系。现场收方验收，验收合格后合同“买方”在办理完结算90日内支付货款（支付方式：****集团****银行****集团承诺安全和到期兑付的供应链等金融产品，乙方负责贴息并承担贴息费用）。
3****公司****公司名称一致。
8.争议管辖:因供货或付款等发生争议的,****人民法院起诉。