目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
****内设7****中心、29个临床科室及12个医技科室，职能处室28个。临床中心包括: ****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心。临床科室包括: ****中心、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、****中心、风湿免疫科、妇产科、感染科、骨科、呼吸内科、精神心理科、口腔科、临床营养科、泌尿外科、内分泌科、皮肤性病科、普外科、全科医疗科、脑血管病科、综合神经科、神经外科、肾内科、消化科、胸外科、血液科、眼科、整形美容和激光医学科、中医理疗科、综合外科监护室、VIP病房。医技科室包括: 医学影像科、****中心、综合超声科、介入超声科、介入诊疗科、药事部、病案室、病理科、核医学科、检验科、****中心、输血科。职能处室包括医务处、门诊办公室、****办公室、****办公室、质控质效部、安全保卫部、财务处、党委办公室、工会、护理部、基建处、纪检办公室、****办公室、教育处、科技处、****办公室、人力**部、审计处、****中心、团委、信息中心、宣传中心、****办公室、****办公室、医务社工部、医学工程处、院长办公室、总务处。
****主要职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2.遵守国家及**地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。
7.开展对外交流和国际**。
8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。
10.承担国际、国内对口支援、****政府指令性任务。
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。
14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
****事业编制3,366人，实有人数1,960人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,186,265.07万元，比上年增加224,974.60万元，增长23.40%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计994,793.36万元，比上年增加214,104.50万元，增长27.43%。
1.财政拨款收入207,758.47万元，占收入合计的20.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入207,758.47万元，占收入合计的20.88%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入770,857.20万元，占收入合计的77.49%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入16,177.69万元，占收入合计的1.63%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计910,708.95万元，比上年增加765,396.77万元，增长15.96%，其中：基本支出758,896.81万元，占支出合计的83.33%；项目支出151,812.14万元，占支出合计的16.67%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计248,768.57万元，比上年增加29,042.33万元，增长13.22%。主要原因：****医院落实疏解非首都功能，2023年增加开办费投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出190,255.18万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2,865.38万元，占本年财政拨款支出1.51%;卫生健康支出187,389.80万元，占本年财政拨款支出98.49%。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算2,865.38万元，比2023年度年初预算增加511.45万元，增长21.73%。其中：
“普通教育”（款）2023年度决算2,196.89万元，比2023年度年初预算增加557.57万元，增长34.01%。主要原因：为提高教学质量，增加教学经费的投入。
“其他教育支出”(款)2023年度决算447.56万元，比2023年年初预算减少22.12万元，下降4.71%。主要原因：****政府过紧日子思想，压缩一般性支出。
2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算187,389.80万元，比2023年度年初预算减少29,973.68万元，下降13.79%。其中：
“公立医院”（款）2023年度决算181,959.87万元，比2023年度年初预算减少26,383.60万元，下降12.66%。主要原因：根据项目实施进度，部分基建资金结转到下一年度继续使用。
“公共卫生”（款）2023年度决算5,420.92万元，比2023年度年初预算减少3，590.09万元，下降39.84%。主要原因：根据疫情防控政策调整，减少相关防控经费的投入。
“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算9.02万元，与2023年度年初预算一致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出51,275.70万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
****机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额129,449.90万元，其中：政府采购货物支出114,580.68万元，政府采购服务支出14,869.22万元。授予中小企业合同金额66,180.92万元，占政府采购支出总额的51.12%，其中：授予小微企业合同金额29,225.73万元，占政府采购支出总额的22.58%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆4台，共计147.75万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备24台（套），共计6698.68万元。截至12月31日，本单位共有车辆29台，共计1198.10万元；单位价值100万元（含）以上的设备439台（套），共计158066.25万元。
五、政府购买服务支出说明
****政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科 （包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出；
6.卫生健****医院****医院（项）：反映卫生健康、中医部门****医院、独立门诊、教学医院、****医院的支出；
7.卫生健****医院****医院支出（项）：反映除上述项目以****医院方面的支出；
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；
10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件
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