询价编号：****

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，****公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.需求计划

1、安检系统说明：根据技术要求配置设备及系统开发，单价为固定单价，实施过程中不再调整。意向代理商、经销商、生产商请第一时间联系采购人对接相关问题。

2、其他要求：按照对建设单位履约条件，本次采购设备品牌为同方威视（中国**），具体证明文件见附件一。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年12月7日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：原厂质保书及售后书、产品规格型号书、产品技术应答书、原厂代理授权书、报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、代理商（经销商）报价需附生产商的授权文件。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费、调试费、技术服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）技术要求和用户需求书

（3）技术应答文件

4.货物验收方式

（1）根据清单点数验收，货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

（3）软件开发成果及功能实现。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价款结算日期（即上月 11 日至当月 10 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 3 个月内支付每批次货款的 80 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80 %（与前面的数据同）；依次类推；

（3）全部供货结束后的 1 个月内，开始支付第一月供货金额的 15 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 15 %，依次类推；

（4）扣除 5 %作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（5）上述款项的支付方式为:银行转账；银行承兑汇票；建行E信通；云信；商业承兑汇票；铁建银信；中行融易达；其他票据支付方式。如若后期贴现成本变化，供方应当配合需方签订补充协议进行调整，否则需方有权单方调整，供方不得因此要求需方承担违约责任。

（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，****中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

1.采购人：****

联 系 人： 杨吉缸 联系电话：136****7668 邮 箱：****@qq.com

到货地址：****施工现场

2.监督部门：****集团****采购中心

联系电话：0710-****384

2024年12月4日