市级机关各部门（单位）：
为深化部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，****财政局2023年共组织绩效评价项目193个，其中抽评项目182个，重点评价项目10个，下级政府财政综合运行评价1个。评价较好地反映了财政资金使用和管理过程中存在的问题。根据《关于印发的通知》（诸财绩效〔2020〕79号），现将财政组织评价结果予以公开，部门开展的绩效自评结果由各部门自行公开。
附件：1. 2024年财政组织绩效抽评项目评价结果表
2. 重点项目评价结果
3. ****政府财政综合运行评价报告
****财政局
2024年12月6日
附件1：
2024年财政组织绩效抽评项目评价结果表
| 序号 | 部门（单位） | 项目名称 | 评价 结果 |
| 1 | ****中学 | 物业管理服务及绿化养护服务 | 优 |
| 2 | ****中学 | 学校综合事务专项 | 优 |
| 3 | ****中学 | 体育发展项目 | 优 |
| 4 | ****中学 | 设施设备改造经费 | 优 |
| 5 | ****中学 | 义教(学前、高中)维修改造经费 | 优 |
| 6 | ****学校 | 职教质量提升经费 | 优 |
| 7 | ****幼儿园 | 绿化养护 | 优 |
| 8 | ****幼儿园 | 修缮费 | 优 |
| 9 | ****幼儿园 | 学生资助经费 | 优 |
| 10 | ****幼儿园 | 课后服务专项补助经费 | 优 |
| 11 | ****幼儿园 | 学前维修改造经费 | 优 |
| 12 | ****中心学校 | 学校统筹调节经费 | 优 |
| 13 | 诸****小学教育集团 | 省教育发展专项资金 | 优 |
| 14 | 诸****小学 | 义教(学前、高中)维修改造经费 | 优 |
| 15 | 诸****小学 | 课后服务专项补助经费 | 良 |
| 16 | 诸****小学 | 传承经费 | 优 |
| 17 | 诸****小学 | 义教(学前、高中)维修改造经费 | 优 |
| 18 | 诸****小学 | 现代化建设工程经费 | 优 |
| 19 | 诸****小学 | 课后服务专项补助经费 | 良 |
| 20 | 诸****幼儿园 | 浣纱村、金鸡山后村园舍租赁费 | 优 |
| 21 | 诸****幼儿园 | 保安服务外包 | 优 |
| 22 | 诸****幼儿园 | 课后服务专项补助经费 | 优 |
| 23 | 诸****幼儿园 | 教师培训经费 | 优 |
| 24 | 诸****小学 | 特殊教育发展经费 | 优 |
| 25 | 诸****小学 | 义务教育领域“钱随人走” | 优 |
| 26 | ****中心学校 | 教师培训经费 | 优 |
| 27 | ****中心学校 | 离岗民办教师生活补助 | 优 |
| 28 | ****中心学校 | 学校统筹调节项目经费 | 优 |
| 29 | ****中心学校 | 教师培训经费 | 优 |
| 30 | ****中心学校 | 学校综合事务专项 | 优 |
| 31 | ****中心学校 | 现代化建设工程经费 | 良 |
| 32 | ****中心学校 | 课后服务专项补助经费 | 良 |
| 33 | ****中心学校 | 教师培训经费 | 优 |
| 34 | ****中心学校 | 婴幼儿照护服务发展 | 优 |
| 35 | ****中心学校 | 保洁绿化后勤管理服务 | 良 |
| 36 | ****中心学校 | 义务教育领域“钱随人走”改革资金 | 良 |
| 37 | ****中心学校 | 校舍维修及设施设备改造 | 良 |
| 38 | ****学校 | 学校统筹调节经费 | 优 |
| 39 | ****学校 | ****初中体艺馆改造工程 | 优 |
| 40 | ****学校 | 省教育发展专项资金 | 良 |
| 41 | ****学校 | 公民道德建设工作经费 | 优 |
| 42 | ****学校 | 体育事业发展经费 | 优 |
| 43 | ****学校 | 学校统筹调节项目经费 | 优 |
| 44 | ****学校 | 教师发展与奖励专项经费 | 优 |
| 45 | ****中心学校 | 学生资助经费 | 优 |
| 46 | ****中心学校 | 义教(学前、高中)维修改造经费 | 优 |
| 47 | ****中心学校 | 课后服务专项补助经费 | 良 |
| 48 | ****中心学校 | 民办离岗人员生活补贴 | 优 |
| 49 | ****学校 | 公民道德建设工作经费 | 优 |
| 50 | ****学校 | 学校统筹调节经费 | 优 |
| 51 | ****学校 | 学校安全保障经费 | 优 |
| 52 | ****学校 | 教育综合管理经费 | 优 |
| 53 | ****学校 | 教师培训经费 | 优 |
| 54 | ****学校 | 职教质量提升经费 | 优 |
| 55 | ****学校 | 现代化建设工程经费 | 中 |
| 56 | ****学校 | 校(园)舍维修经费 | 优 |
| 57 | ****学校 | 省教育发展专项资金 | 优 |
| 58 | ****学校 | 学校安全保障 | 优 |
| 59 | ****学校 | 幼儿园户外改造经费 | 良 |
| 60 | ****学校 | 课后服务专项补助经费 | 优 |
| 61 | ****学校 | 学前教育补短专项 | 优 |
| 62 | ****学校 | 义教(学前、高中)维修改造经费 | 良 |
| 63 | ****中心学校 | 教育补助经费 | 优 |
| 64 | ****中心学校 | 学前教育补短专项 | 优 |
| 65 | ****中心学校 | 学校统筹调节经费 | 优 |
| 66 | ****中心学校 | 省教育发展专项资金 | 优 |
| 67 | ****学校 | 教育经费补助 | 优 |
| 68 | ****学校 | 教育综合管理经费 | 优 |
| 69 | ******小学 | 学生资助补助经费 | 优 |
| 70 | ******小学 | 学校综合事务专项 | 优 |
| 71 | ****中心学校 | 学校安全保障经费 | 良 |
| 72 | ****中心学校 | 教育综合管理经费 | 优 |
| 73 | ****中心学校 | 学前教育提升经费 | 良 |
| 74 | 诸****幼儿园 | 教育综合管理经费 | 优 |
| 75 | 诸****幼儿园 | 学前教育提升经费 | 优 |
| 76 | 诸****幼儿园 | 质量提升经费 | 优 |
| 77 | ****中学暨阳分校 | 体育事业发展经费 | 良 |
| 78 | ****中学暨阳分校 | 现代化建设工程经费 | 优 |
| 79 | ****中学暨阳分校 | 学校统筹调节经费 | 优 |
| 79 | ****中学暨阳分校 | 体测中心及校门改造工程 | 良 |
| 81 | ****中心 | 体育发展项目 | 优 |
| 82 | ****学校 | 改善办学条件经费 | 中 |
| 83 | ****学校 | 学前教育补短专项 | 优 |
| 84 | ****管理中心 | 水利维修养护资金 | 优 |
| 85 | ****管理中心 | 公益林补偿资金 | 优 |
| 86 | ****管理中心 | 水利工程维修养护 | 良 |
| 87 | ****管理中心 | 水**原水供水费 | 优 |
| 88 | ****规划局 | 公益林补偿、****基地管理 | 优 |
| 89 | ****规划局 | 规划编制专项经费 | 优 |
| 90 | ****规划局 | 森林消防工作经费 | 优 |
| 91 | ****规划局 | 土地整治工作经费及地票支出 | 良 |
| 92 | ****规划局 | 自然**数据库建设 | 良 |
| 93 | ****气象局 | 公共气象运行经费 | 良 |
| 94 | ****运输局 | 学生接送车辆运营服务费用补助 | 优 |
| 95 | 诸****执法队 | 碳达峰补助资金 | 中 |
| 96 | 诸****执法队 | 各区（县、市）公务艇维修保养 | 良 |
| 97 | ****管理中心 | 国省道养护大中修工程 | 良 |
| 98 | ****管理中心 | ****基地 | 良 |
| 99 | ****管理中心 | 交通工程管理专项经费 | 优 |
| 100 | **微波站 | 白毛尖公路维修 | 优 |
| 101 | **微波站 | 白毛尖机房保安服务 | 优 |
| 102 | ****档案馆 | 档案信息化、****档案馆(室)建设经费 | 优 |
| 103 | ****联合会 | 部分困难残疾人生活补贴和无固定收入残疾人补助 | 优 |
| 104 | ****联合会 | 残疾人无障碍器具 | 优 |
| 105 | ****联合会 | 残疾人康复经费 | 优 |
| 106 | ****联合会 | 残疾人集中托养服务机构补助费 | 优 |
| 107 | ****联合会 | 超比例安排残疾人就业企业奖励 | 优 |
| 108 | ****党校 | 物业管理项目经费 | 优 |
| 109 | ****联合会 | 新企联经费 | 优 |
| 110 | 诸****研究室 | ****基地宣教维护经费 | 优 |
| 111 | ****委员会 | 全科网格建设专项经费 | 优 |
| 112 | ****委员会 | 安全稳定指导专项经费 | 优 |
| 113 | ****执法局 | 创建**文明典范城市经费 | 优 |
| 114 | ****执法局 | 物业管理 | 优 |
| 115 | **西施故****管理委员会 | 度假区招商宣传费用 | 优 |
| 116 | ****调查队 | 农业调查 | 优 |
| 117 | ****调查队 | 价格调查 | 优 |
| 118 | ****中心 | 元旦春节期间快递员在岗补助专项经费 | 优 |
| 119 | ****中心 | 专项费用 | 良 |
| 120 | ****事务局 | 退役士兵接收安置经费 | 良 |
| 121 | ****服务中心 | ****服务站建设经费 | 优 |
| 122 | ****保障局 | 医保基金监管工作经费 | 优 |
| 123 | ****保障局 | 医保管理运营工作经费 | 优 |
| 124 | ****保障局 | 后勤保障管理运营费用 | 优 |
| 125 | ****保障局 | 智慧医保电子政务专有云分摊项目 | 优 |
| 126 | ****保障局 | 新冠患者救治费用财政补助资金 | 优 |
| 127 | ****促进中心 | 招商引资产业(项目)调研、方案编制项目 | 优 |
| 128 | ****信息化局 | 市本级财政专项奖补 | 优 |
| 129 | ****信息化局 | 防疫应急物资储备费 | 优 |
| 130 | ****信息化局 | 《制造业高质量发展促共富示**(市、区)结对创建方案》编制及申报经费 | 优 |
| 131 | ****民主党****委员会 | 农工党社会综合管理 | 优 |
| 132 | 中国共****市委员会 | 少先队代表大会 | 优 |
| 133 | ****办公室 | 证照快递服务经费 | 优 |
| 134 | ****办公室 | 政务专员管理运行经费 | 优 |
| 135 | **** | 市公共投资项目全生命周期监管系统建设及运维费 | 良 |
| 136 | **** | 试点建设工作实施方案编制经费 | 良 |
| 137 | **** | 节能降耗、油气管道保护资金 | 良 |
| 138 | **** | 新能源汽车推广应用和充电基础设施建设奖补资金 | 良 |
| 139 | ****建设局 | **绿化维护管理费 | 良 |
| 140 | ****建设局 | 市政设施建设养护及管理 | 中 |
| 141 | ****建设局 | 建筑业发展专项资金 | 中 |
| 142 | ****建设局 | 两新党建工作补助经费 | 优 |
| 143 | ****建设局 | 建设工程竣工防雷检测技术服务 | 中 |
| 144 | ****中心 | 保障性**工程专项资金及棚户区改造 | 良 |
| 145 | ****审计局 | 金审三期系统及应用场景等信息化建设 | 优 |
| 146 | ****审计局 | 办案经费管理 | 优 |
| 147 | ****统计局 | 各类统计调查业务 | 优 |
| 148 | ******局 | 见义勇为专项 | 优 |
| 149 | ****检察院 | 司法救助、交通事故救助等 | 优 |
| 150 | ****法院 | 省补业务装备经费 | 优 |
| 151 | ****法院 | 破产援助基金 | 优 |
| 152 | ****法院 | 司法救助专项资金 | 优 |
| 153 | ****技术局 | 省中小企业发展专项资金 | 优 |
| 154/155 | ****旅游局 | 公共文化服务体系建设经费 | 优 |
| 156 | ****旅游局 | 文化进礼堂 | 优 |
| 157 | ****文化馆 | 免费开放 | 优 |
| 158 | ****文化馆 | 全域旅游高质量发展政策专项资金 | 优 |
| 159 | ****图书馆 | 书香暨阳建设经费 | 优 |
| 160 | ****社会保障局 | 支持企业复工复产费用 | 优 |
| 161 | ****社会保障局 | 人才选拔培养 | 良 |
| 162 | ****社会保障局 | 就业见习补助 | 优 |
| 163 | ****服务中心 | 就业培训业务费 | 优 |
| 164 | ****服务中心 | 就业补助资金 | 良 |
| 165 | ****学院 | 安全保障、职业教育补助和质量提升 | 优 |
| 166 | ****学院 | ****警务站安保 | 良 |
| 167 | ****民政局 | 城乡居民最低生活保障金 | 优 |
| 168 | ****福利院 | 孤儿人员管理经费 | 优 |
| 169 | ****福利院 | 孤儿人员经费 | 优 |
| 170 | ****管理站 | 救助人员管理经费(流浪乞讨管理经费) | 优 |
| 171 | ****殡仪馆 | 成本费用 | 优 |
| 172 | ****卫生健康局 | “浙有善育”民生实事 | 优 |
| 173 | 诸****执法队 | 物业管理费 | 优 |
| 174 | 诸****执法队 | 卫生监督抽检经费 | 优 |
| 175 | 诸****执法队 | 重大公共卫生专项 | 良 |
| 176 | ****控制中心 | 免疫规划工作经费 | 优 |
| 177 | ****控制中心 | ****基地相关设备及核酸采样检测材料采购经费 | 优 |
| 178 | ****控制中心 | 慢性病防治与精神病防治经费 | 优 |
| 179 | ****中心血库 | 设备及大楼维护经费 | 优 |
| 180 | ****中心血库 | 献血专用材料经费 | 优 |
| 181 | ****中心 | 急救分站运行经费 | 优 |
| 182 | ****中心 | 急救调度运行 | 良 |
附件2：
****体育局学生资助经费项目绩效评价表
| 一、项目基本概况 | ||||||||||
| 项目负责人 | 郦建成 | 联系电话 | 87****49 | |||||||
| 地址 | **市**南路11号 | 邮编 | 311800 | |||||||
| 项目起止时间 | 2023年1月～2023年12月 | |||||||||
| 计划安排资金（万元） | 851.30 | 实际到位资金（万元） | 851.30 | |||||||
| 其中：中央财政 | 58.05 | 其中：中央财政 | 58.05 | |||||||
| 省财政 | 215.39 | 省财政 | 215.39 | |||||||
| 市级财政 | 577.86 | 市级财政 | 577.86 | |||||||
| 其它 | 其它 | |||||||||
| 实际支出（万元） | 844.24 | |||||||||
| 二、项目支出明细情况(万元) | ||||||||||
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
| 学前免保教费 | 148.58 | 148.58 | ||||||||
| 家庭经济困难补助 | 107.76 | 107.76 | ||||||||
| 普高助学金 | 92.46 | 92.46 | ||||||||
| 普高免学费 | 63.90 | 63.90 | ||||||||
| 中职助学金 | 147.72 | 140.66 | ||||||||
| 义教营养餐 | 290.88 | 290.88 | ||||||||
| 合计 | 851.30 | 844.24 | ||||||||
| 三、评价报告摘要 | ||||||||||
| 概况 | 深入贯彻党的十九大精神，健全完善学生资助工作制度，全面推进精准资助和应助尽助。学生资助对象认定类型分为特殊群体和其他群体，资助项目内容包括：学前免保教费，义务教育家庭经济困难补助，普高助学金，普高免学费，中职助学金，义教营养餐。 | |||||||||
| 项目绩效目标完成情况 | 预期 | 实际 | ||||||||
| 学生资助经费，用于全**职、普高学生发放助学金，普高经济困难生免学杂费,义务教育阶段经济困难生爱心营养餐和生活费补助金，家庭经济困难幼儿免保育费等的资助政策，进一步推进我市教育事业的发展。 | 2023年，****民政局、残联等相关部门，全面落实针对学前、义务教育、高中教育段等对象的各项资助政策，全面履行教育扶贫责任，全年资助学生10359人次，资助金额844.24万元。学生资助政策取得良好社会效果，家长社会满意度不断提升，教育公平进一步彰显。 | |||||||||
| 评价结论 | ****体育局学生资助经费项目设定依据充分，项目调整后预算投入851.30万元，实际投入844.24万元，财务审批程序规范、手续齐全，未发现资金重大违规使用情况。项目计划资助学生人次≧10000人，实际资助学生10369人，资助标准符合文件规定，资助对象审核程序规范，奖助学金按规定及时发放，资助范围内入学率100%。 经评定，****体育局学生资助经费项目绩效评价综合得分94.96分，绩效评定为优。 | |||||||||
| 主要绩效情况 | 通过项目实施，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，促进教育公平，维护困难学生受教育的平等权利，维护社会稳定和谐。通过问卷调整，学生和家长对学生资助项目均表示满意。 | |||||||||
| 主要问题及原因分析 | 1.外省市资助对象认定存在困难。 2.困难助学的意义有待深化。学生对资助的理解不够深刻，离助学育人的理想存在差距。 | |||||||||
| 相关建议 | 1.抽查一定比例学生，向证明出具单位核实。 2.加强困难助学的教育宣传。 | |||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||
| 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |||||||
| 童宏怀 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 蔡乐华 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 孟丽琴 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 填报人（签字）： 2024年6月20日 评价组组长（签字）： 2024年6月20日 中介机构负责人（签字并盖章）： 2024年6月20日 | ||||||||||
****环境局生态环境监测监控预警能力提升项目绩效评价表
| 一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
| 项目负责人 | 冯材江 | 联系电话 | 13*******34 | |||||||
| 地 址 | **市环**路968号 | 邮编 | 311800 | |||||||
| 项目起止时间 | 2023年3月～ 2023年12月 | |||||||||
| 计划安排资金（万元） | 601.60 | 实际到位资金（万元） | 601.60 | |||||||
| 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||
| 省财政 | 省财政 | |||||||||
| 市级财政 | 601.60 | 市级财政 | 601.60 | |||||||
| 其它 | 其它 | |||||||||
| 实际支出（万元） | 176.712 | |||||||||
| 二、项目支出明细情况(万元) | ||||||||||
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
| ******监测站升级改造 | 199.10 | 75.32 | ||||||||
| 陈家****监测站建设 | 182.50 | 67.00 | ||||||||
| 实验室设备更新 | 87.00 | 34.392 | ||||||||
| 重点排污单位自动监控系统能力提升 | 88.00 | 0 | ||||||||
| 涉危险废物重点排污单位及固废风险管控单位视频监控建设 | 45.00 | 0 | ||||||||
| 合计 | 601.60 | 176.712 | ||||||||
| 三、评价报告摘要 | ||||||||||
| 概况 | ****环境局**分局生态环境监测监控预警能力提升项目包括：绍****监测站升级改造，投资199.10万元；陈家****监测站建设，投资182.50万元；实验室设备更新，投资87.00万元：重点排污单位自动监控系统能力提升，年初计划投资96.00万元，2023年8月17日核减至88.00万元；涉危险废物重点排污单位及固废风险管控单位视频监控建设，年初计划投资35.40万元，2023年10月9日调整至45.00万元。 | |||||||||
| 项目绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | ||||||||
| 1.2023年底完成10个县控及以上断面水质自动站增加总氮监测指标、安华水质自动站原监测仪器进行更新，主要河道总氮监测全部覆盖； 2.2023年底完成****监测站建设，地下水实现实时监测； 3.2023年10****实验室设备更新，提升环境监测水平； 4.2023年底完成100套重点污****监测站房门禁设备的整体更换； 5.2023****中心监控平台的升级。 | 1.县控及以上断面水质自动站增加总氮监测指标数10个，2023年8月中旬完成仪器设备的安装和单机调试，2023年 11月30日组织专家通过总体验收； 2.陈家堰地下水站自动站建设个数1个，2023年11月20日完成了供水、供电、网络等基本建设任务以及监测仪器设备的安装和单机调试，2024年 1 月26日组织专家通过总体验收。 3.实验室设备2023年8月15日完成供货并实施安装调试，2023年10月30日完成计量检定，并于2023年 11月14日组织验收组通过验收。 4.****监测站房门禁设备整体更换点位数100点位、信息中心监控平台升级1项，2023年12月7日开工，2024年2月4日完工，2024年2月5日至2024年3月19日试运行，2024年4月26日终验合格。 5.截至2024年3月底已完成76家企业的摄像头安装及联网工作，完成比率为94%，客观原因未完成剩余5家，项目尚未验收。 | |||||||||
| 评价结论 | ****环境局**分局生态环境监测监控预警能力提升项目经费项目设定依据充分;项目年初计划投资600.00万元，调整后概算投资601.60万元，实际到位601.60万元，资金按项目进度支付，财务审批程序规范、手续齐全，未发现资金重大违规使用情况。******监测站升级改造、实验室设备更新于2023年度完成，陈家****监测站建设、重点排污单位自动监控系统能力提升、涉危险废物重点排污单位及固废风险管控单位视频监控建设项目延迟。 经评定，****环境局**分局生态环境监测监控预警能力提升项目绩效评价综合得分89.38分，绩效评定为良。 | |||||||||
| 主要绩效情况 | 通过项目实施，自动站联网率100%，地表水断面水质达标率100%，地下水年均水质为Ⅴ类，浦**全流域（包括东江、西江、璜山江、陈蔡江、**江、枫桥江、五泄江、凰桐江和**湖等）总氮监测覆盖率100%，提高地下水水质监测预警能力，达到预期的绩效目标。通过问卷调整，80%以上群众对我市的生态环境表示满意。 | |||||||||
| 主要问题及原因分析 | 1.项目未进行前期调查论证。 2.部分子项目未按期完成。 3.预算执行率不高。 | |||||||||
| 相关建议 | 1.按要求落实前期调查论证工作。 2.按2023年政府投资项目年度计划进度要求执行。 3.合理编制预算，提高预算执行率。 | |||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||
| 童宏怀 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 蔡乐华 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 孟丽琴 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 填报人（签字）： 2024年6月25日 评价组组长（签字）： 2024年6月25日 中介机构负责人（签字并盖章）： 2024年6月25日 | ||||||||||
****司法局人民调解工作经费项目绩效评价表
| 一、项目基本概况 | ||||||||||
| 项目负责人 | 王锋 | 联系电话 | 13*******23 | |||||||
| 地址 | **市浣东街道暨东路70号 | 邮编 | 311800 | |||||||
| 项目起止时间 | 2023年1月～2023年12月 | |||||||||
| 计划安排资金（万元） | 512.00 | 实际到位资金（万元） | 512.00 | |||||||
| 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||
| 省财政 | 省财政 | |||||||||
| 市级财政 | 512.00 | 市级财政 | 512.00 | |||||||
| 其它 | 其它 | |||||||||
| 实际支出（万元） | 452.84 | |||||||||
| 二、项目支出明细情况(万元) | ||||||||||
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
| 委托业务费 | 488.41 | 429.25 | ||||||||
| 其他商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 办公经费 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
| 会议费 | 0.66 | 0.66 | ||||||||
| 专用材料购置费 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
| 合计 | 512.00 | 452.84 | ||||||||
| 三、评价报告摘要 | ||||||||||
| 概况 | 完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，把群众矛盾纠纷调处化解工作规范起来，让老百姓遇到问题能有地方“找个说法”。****办公室、****办公室关于坚持发展新时代“枫桥经验”进一步加强新时代****市委办“2021”2号），要进一步完善市级社会矛盾纠纷化解体系，进一步加强调解组织建设，进一步加强调解队伍建设，进一步提高调解工作系统化水平。 | |||||||||
| 项目绩效目标完成情况 | 预期 | 实际 | ||||||||
| 坚持发展新时代“枫桥经验”精神，发挥人民调解在基层化解矛盾的“第一道防线”作用，通过“以奖代补”的形式，对全市调解成功案例根据简单、一般、疑难、重大等案件分类奖励，有效提高调解积极性和调解成效，努力实现矛盾不上交，就地化解。 | 2023年度调解案件总数29924件，调解成功29309件，其中疑难复杂案件774件。调解案件协议涉及金额158209.18万元。 2023年，****司法局大唐司法所被命名为省第四批“枫桥式”司法所，****司法局姚江司法所、****司法局东白湖司法所被命名为第六批市级“枫桥式”司法所。 | |||||||||
| 评价结论 | ****司法局人民调解工作经费项目设定依据充分，项目年初预算280.00万元，调整后预算512.00万元，实际支付452.84万元。财务审批程序规范、手续齐全，未发现资金重大违规使用情况。项目计划调解成功案件数≧18000件，实际调解案件总数29924件，调解成功29309件，调解成功率97.94%。 经评定，****司法局人民调解工作经费项目绩效评价综合得分94.65分，绩效评定为优。 | |||||||||
| 主要绩效情况 | 通过项目实施，调解工作机制不断健全，调解工作在法治轨道上运行进一步规范。调解组织和队伍建设稳步提升，调解工作成效持续显现。 | |||||||||
| 主要问题及原因分析 | 1.预算执行率偏低。 2.“以奖代补”资金结算进度偏慢。 3.人民调解解决基层矛盾纠纷的质效有待提高。 | |||||||||
| 相关建议 | 1.合理编制项目预算，按预算资金及时落实到项目，提高预算执行率。 2.加快“以奖代补”资金结算进度，提高调解员工作积极性。 3.要更好地把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。要组织开展法律顾问助力乡村、企业治理综合试点，变法律顾问后置法律服务为前端参与决策，引导群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，提高法治建设水平。 | |||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||
| 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |||||||
| 童宏怀 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 蔡乐华 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 孟丽琴 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 填报人（签字）： 2024年6月24日 评价组组长（签字）： 2024年6月24日 中介机构负责人（签字并盖章）： 2024年6月24日 | ||||||||||
**市卫健局2023年城乡居民健康体检项目绩效评价表
| 一、项目基本概况 | ||||||||||
| 项目负责人 | 王佳伟 | 联系电话 | 87****63 | |||||||
| 地址 | **市高湖路45号 | 邮编 | 311800 | |||||||
| 项目起止时间 | 2023年1月～2023年12月 | |||||||||
| 计划安排资金（万元） | 1724.42 | 实际到位资金（万元） | 1724.42 | |||||||
| 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||
| 省财政 | 省财政 | |||||||||
| 市级财政 | 1724.42 | 市级财政 | 1724.42 | |||||||
| 其它 | 其它 | |||||||||
| 实际支出（万元） | 1724.42 | |||||||||
| 二、项目支出明细情况(万元) | ||||||||||
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 1724.42 | 1724.42 | ||||||||
| 合计 | 1724.42 | 1724.42 | ||||||||
| 三、评价报告摘要 | ||||||||||
| 概况 | ****卫生健康委****财政厅、****保障局关于印发《**省参保城乡居民健康体检管理办法》的通知（浙卫发〔2022〕2号）、****卫生健康局、****财政局、****保障局《关于印发**市参保城乡居民健康体检实施方案的通知》（诸卫发〔2022〕11号），政府为参加城乡居民基本医疗保险的人员(0-6****小学生除外)免费提供健康体检。其中：65周岁及以上居民每年开展1次，体检率应达到当年市卫健局下达的老年人健康管理指标要求；其他健康体检对象每两年开展1次，愿检尽检。 | |||||||||
| 项目绩效目标完成情况 | 预期 | 实际 | ||||||||
| 落实**省城乡居民“三免三惠”健康行动，确保我市参加城乡居民基本医疗保险人员健康体检的顺利开展，切实提高广**乡居民的健康水平。 | ****卫生健康局2023年拨付2022年参保城乡居民健康体检经费。2022年，全市城乡居民医保参保人员57.47万人，其中65岁及以上老年人18.46万人，共计完成城乡居民健康体检26.78万人，其中可享受经费补助的基本项目体检159017****小学生），优惠项目73317人。****医疗机构负责为居民提供规范、便捷的体检服务,体检结束后一周内将体检结果记入居民个人健康档案,并及时反馈体检对象,加强健康管理，全市常住人口建档率91.80%。 | |||||||||
| 评价结论 | ****卫生健康局2023年城乡居民健康体检项目经费项目设定依据充分;项目年初预算1724.42万元，实际到位1724.42万元，到位率100%;财务审批程序规范、手续齐全，未发现资金重大违规使用情况。项目按计划执行并完成。但评价中发现，****医疗机构的信任度和服务能力有待提高。 经评定，****卫生健康局2023年城乡居民健康体检项目绩效评价综合得分93.2分，绩效评定为优。 | |||||||||
| 主要绩效情况 | 城****政府一项重要的**实事工程，也是建设健康中国的重要保障措施。通过项目实施，有效引导城乡居民改变“没病不体检，有病拖着看”的不良习惯，做到疾病早发现、早诊断、早治疗，不断增强群众健康意识、提高健康水平。 | |||||||||
| 主要问题及原因分析 | 1.绩效指标不合理。 2.群众对医疗服务的信任度不高，医疗机构的服务能力有待提高。 | |||||||||
| 相关建议 | 1.合理设置绩效指标。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。 2.加强县域医疗服务和能力提升。 | |||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||
| 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |||||||
| 童宏怀 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 蔡乐华 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 孟丽琴 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 填报人（签字）： 2024年6月22日 评价组组长（签字）： 2024年6月22日 中介机构负责人（签字并盖章）： 2024年6月22日 | ||||||||||
****住建局2023年图审费项目绩效评价表
| 一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
| 项目负责人 | 何杰 | 联系电话 | 0575-87****65 | |||||||
| 地 址 | **市东一路68号 | 邮编 | 311800 | |||||||
| 项目起止时间 | 2023年1月～ 2023年12月 | |||||||||
| 计划安排资金（万元） | 339.85 | 实际到位资金（万元） | 339.85 | |||||||
| 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||
| 省财政 | 省财政 | |||||||||
| 市级财政 | 339.85 | 市级财政 | 339.85 | |||||||
| 其它 | 其它 | |||||||||
| 实际支出（万元） | 339.85 | |||||||||
| 二、项目支出明细情况(万元) | ||||||||||
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
| 图审费 | 339.85 | 339.85 | ||||||||
| 合计 | 339.85 | 339.85 | ||||||||
| 三、评价报告摘要 | ||||||||||
| 概况 | ****省委、省政府关于“最多跑一次”改革决策部署，全面推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查，方便群众和企业办事，确保工程质量安全。 | |||||||||
| 项目绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | ||||||||
| ****政府购买服务的方式实施施工图审查，全面建立一个机构集中服务、各部门依据职权分工监管的施工图审查管理机制，全面实现基于全省政务云施工图电子图审平台的网上办理和技术服务，全面提升施工图审查效率和审查质量。 | 2023年度实际完成审查项目数>200个，审查机构提出违反工程建设相关设计标准的审查意见条目数>600条，2023年度**市施工图审查机构考核结果为“优秀”的10家，“良好”的2家。全面实现基于全省政务云施工图电子图审平台的网上办理和技术服务，全面提升施工图审查效率和审查质量。 | |||||||||
| 评价结论 | ****建设局图审费项目经费项目设定依据充分;项目年初预算1,200.00万元，调整后预算339.85万元，实际支出339.85万元，财务审批程序规范、手续齐全，未发现资金重大违规使用情况。2023年度图审项目按计划完成。但评价中发现，项目按年初预算计算的资金到位率较低，**省施工图审查老系统暂时无法使用，个别2023年结算项目无法查看。 经评定，****建设局图审费项目绩效评价综合得分94.51分，绩效评定为优。 | |||||||||
| 主要绩效情况 | 通过项目实施，全面建立一个机构集中服务、各部门依据职权分工监管的施工图审查管理体制，方便群众和企业办事，提高图审服务质量，效果良好。通过问卷调查，建设单位对图审机构的专业性、审查的及时性、审查效果、建设局在施工图审查方面的工作均表示满意。 | |||||||||
| 主要问题及原因分析 | 1.**省施工图审查老系统暂时无法打开和使用。 2.资金到位率较低。项目年初预算1,200.00万元，实际到位资金339.85万元，按年初预算计算的资金到位率为28.32%。 | |||||||||
| 相关建议 | 1.提高系统稳定性，加强系统维护。 2.合理编制预算，分年度做好项目结算，确保财政资金的合理分配和使用。 | |||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||
| 童宏怀 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 蔡乐华 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 孟丽琴 | 高级会计师，注册会计师 | ****事务所有限公司 | ||||||||
| 填报人（签字）： 2024年6月21日 评价组组长（签字）： 2024年6月21日 中介机构负责人（签字并盖章）： 2024年6月21日 | ||||||||||
****发改局发展和改革专项经费项目绩效评价表
| 一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||||
| 项目单位 | **** | 联系电话 | 0575-87****33 | |||||||||||||
| 地 址 | **市陶朱南路8号 | 邮编 | 311816 | |||||||||||||
| 项目起止时间 | 2023年1月1日～2023年12月31日 | |||||||||||||||
| 计划安排资金（万元） | 4300 | 实际到位资金（万元） | 2917.21 | |||||||||||||
| 其中：省财政 | 其中：省财政 | |||||||||||||||
| 市财政公共预算 | 4300 | 市财政公共预算 | 2917.21 | |||||||||||||
| 自有资金 | 专户管理债券提升资金 | |||||||||||||||
| 实际支出（万元） | 2917.21 | |||||||||||||||
| 二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||||
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||||||||
| 项目支出合计(万元) | 4300 | 2917.21 | ||||||||||||||
| 其中:1、光伏发电奖励（含2021、2022、2023年7月止） | 1160.16 | |||||||||||||||
| 2、军民融合奖补 | 307.60 | |||||||||||||||
| 3、服务业政策奖补 | 334.00 | |||||||||||||||
| 4、政策性农村住房保险 | 310.76 | |||||||||||||||
| 5、服务业“越快兑” | 804.69 | |||||||||||||||
| 支 出 合 计 | 4300 | 2917.21 | ||||||||||||||
| 三、项目绩效情况 | ||||||||||||||||
| 预 期 | 实 际 | |||||||||||||||
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 1、提高参保农户灾后重建家园、恢复基本生活的能力； 2、居民家庭、企业利用屋顶、空地、荒坡等投资**分布式光伏发电项目，促进光伏产业健康有序发展； 3、强化军民融合发展，鼓励深化军工**； 4、加快现代服务业高质量发展，深化服务业企业亩均效益评价，培育生产性服务业企业，支持服务业企业培大育强，扶持服务业项目建设。 | 1、提高了参保农户灾后重建家园、恢复基本生活的能力； 2、居民家庭、企业利用屋顶、空地、荒坡等投资**分布式光伏发电项目，促进了光伏产业健康有序发展； 3、强化了军民融合发展，鼓励深化了军工**； 4、加快了现代服务业高质量发展，深化服务业企业亩均效益评价，培育了生产性服务业企业，支持了服务业企业培大育强，扶持了服务业项目建设。 | ||||||||||||||
| 基本指标 | 具体指标 | 得分 | ||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级（或四级）指标 | ||||||||||||||
| 经济性（30分） | 政策合理性（15分） | 绩效指标合理性(8分） | 5 | |||||||||||||
| 政策举措科学性(7分） | 5 | |||||||||||||||
| 支出经济性（15分） | 支出合理性（8分） | 6 | ||||||||||||||
| 支出合规性（7分） | 6 | |||||||||||||||
| 效率性（30分） | 业务管理效率（15分） | 制度健全性（8分） | 6 | |||||||||||||
| 要素保障情况（7分） | 5 | |||||||||||||||
| 资金管理效率（15分） | 资金管理合规性（8分） | 6 | ||||||||||||||
| 预算执行率（7分） | 5 | |||||||||||||||
| 有效性（40分） | 实施效益（20分） | 目标实现程度（10分） | 7 | |||||||||||||
| 主体受益情况（10分） | 7 | |||||||||||||||
| 满意度（10分） | 7.5 | |||||||||||||||
| 公平性（10分） | 7 | |||||||||||||||
| 综 合 得 分 | 72.5 | |||||||||||||||
| 评价等次： | 优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60） | 中 | ||||||||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 执业资格(或职称)/项目职务 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||
| 黄华锋 | 注册会计师/项目总复核 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 赵奎 | 注册会计师/项目评价组长 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 徐荣宽 | 项目评价助理 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
****供销社次坞打面专项资金项目绩效评价表
| 一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||||
| 项目单位 | ****供销**总社 | 联系电话 | 0575-87****23 | |||||||||||||
| 地 址 | **市**南路11号 | 邮编 | 311800 | |||||||||||||
| 项目起止时间 | 2023年1月1日～2023年12月31日 | |||||||||||||||
| 计划安排资金（万元） | 780 | 实际到位资金（万元） | 500.60 | |||||||||||||
| 其中：省财政 | 其中：省财政 | |||||||||||||||
| 市财政公共预算 | 780 | 市财政公共预算 | 500.60 | |||||||||||||
| 自有资金 | 专户管理债券提升资金 | |||||||||||||||
| 实际支出（万元） | 500.60 | |||||||||||||||
| 二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||||
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||||||||
| 项目支出合计(万元) | 780 | 500.60 | ||||||||||||||
| 其中:1、宣传活动等费 | 256.86 | |||||||||||||||
| 2、形象店等奖补及贴息费 | 243.74 | |||||||||||||||
| 支 出 合 计 | 780 | 500.60 | ||||||||||||||
| 三、项目绩效情况 | ||||||||||||||||
| 预 期 | 实 际 | |||||||||||||||
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 1、修订完善“**次坞打面”产业发展政策，并积极推进**次坞打面公共品牌门店铺设工作； 2、举办首届**次坞打面比武大赛,年底前计划举办“一乡一品”大型专题活动，进一步展示次坞打面产业**成果。组织我市小吃企业参加**省乡村美食大赛、CBA全明星周末、**地铁1号线乡村**专列展示等高层次展示推介活动； 3、争取获评全省“百县千碗十佳”小吃;“**次坞打面”获得**省级非遗代表性项目、中国名小吃、2023年乡村**典型案例等荣誉，并通****管理局批准发布了DB3306/T051-2023《**次坞打面制作规范》市级地方标准。 | 1、修订完善“**次坞打面”产业发展政策，并积极推进**次坞打面公共品牌门店铺设工作； 2、举办首届**次坞打面比武大赛,年底前举办了“一乡一品”大型专题活动，进一步展示次坞打面产业**成果。组织我市小吃企业参加**省乡村美食大赛、CBA全明星周末、**地铁1号线乡村**专列展示等高层次展示推介活动，取得了较好的宣传效果； 3、获评全省“百县千碗十佳”小吃;“**次坞打面”相继获得**省级非遗代表性项目、中国名小吃、2023年乡村**典型案例等荣誉，并通****管理局批准发布了DB3306/T051-2023《**次坞打面制作规范》市级地方标准。 | ||||||||||||||
| 基本指标 | 具体指标 | 得分 | ||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级（或四级）指标 | ||||||||||||||
| 业务指标（85分） | 目标设定情况（5分） | 绩效目标设定依据的充分性(1分） | 1 | |||||||||||||
| 绩效目标的明确度(2分） | 2 | |||||||||||||||
| 绩效目标的合理性 (2分） | 2 | |||||||||||||||
| 组织管理水平（10分） | 项目预算编制科学合理性（2） | 0.5 | ||||||||||||||
| 项目计划制定情况（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 管理制度建设及执行情况（3分） | 1 | |||||||||||||||
| 管理人员及责任落实情况（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 项目工作的监督检查（1分） | 0.5 | |||||||||||||||
| 项目档案的完整性（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 预决算信息公开（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 产出（30分） | 2023年创建形象店、旗舰店家数（10分） | 6 | ||||||||||||||
| 举办首届**次坞打面比武大赛,年底前计划举办“一乡一品”大型专题活动，进一步展示次坞打面产业**成果。组织我市小吃企业参加**省乡村美食大赛、CBA全明星周末、**地铁1号线乡村**专列展示等高层次宣传展示推介活动（8分） | 6 | |||||||||||||||
| 争取获评全省“百县千碗十佳”小吃;“**次坞打面”获得**省级非遗代表性项目、中国名小吃、2023年乡村**典型案例等荣誉，并通****管理局批准发布了DB3306/T051-2023《**次坞打面制作规范》市级地方标准（6分） | 6 | |||||||||||||||
| 过程控制管理（6分） | 3 | |||||||||||||||
| 效益 （30分） | 经济效益（10分） | 8 | ||||||||||||||
| 社会效益（10分） | 8.5 | |||||||||||||||
| 生态效益和可持续影响（10分） | 7 | |||||||||||||||
| 满意度（10分） | 受益主体满意度（6分） | 4 | ||||||||||||||
| 上级组织满意度（4分） | 4 | |||||||||||||||
| 业务指标得分小计 | 63.5 | |||||||||||||||
| 财务指标（15分） | 专项资金落实及使用情况（10分） | 项目专项资金到位率(3分） | 3 | |||||||||||||
| 项目专项资金使用率(4) | 0 | |||||||||||||||
| 项目专项资金使用的合规性(3分) | 0.5 | |||||||||||||||
| 财务管理（5分） | 会计信息的真实性（1分） | 1 | ||||||||||||||
| 会计信息的完整性（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 专项资金核算的合规性（1分） | 0.5 | |||||||||||||||
| 财务管理制度的健全性（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 财务管理制度的有效性（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 财务指标得分小计 | 8 | |||||||||||||||
| 综 合 得 分 | 71.5 | |||||||||||||||
| 评价等次： | 优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60） | 中 | ||||||||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 执业资格(或职称)/项目职务 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||
| 黄华锋 | 注册会计师/项目总复核 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 赵奎 | 注册会计师/项目评价组长 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 徐荣宽 | 项目评价助理 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
****农业农村局2023年扶持茶叶公用品牌建设资金项目绩效评价表
| 一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||||
| 项目单位 | ****农业农村局 | 联系电话 | 0575-87****48 | |||||||||||||
| 地 址 | **市环**路99号 | 邮编 | 311816 | |||||||||||||
| 项目起止时间 | 2023年1月1日～2023年12月31日 | |||||||||||||||
| 计划安排资金（万元） | 1610（含茶产业链） | 实际到位资金（万元） | 1005 | |||||||||||||
| 其中：省财政 | 其中：省财政 | |||||||||||||||
| 市财政公共预算 | 1610 | 市财政公共预算 | 1005 | |||||||||||||
| 自有资金 | 专户管理债券提升资金 | |||||||||||||||
| 实际支出（万元） | 898.57 | |||||||||||||||
| 二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||||
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||||||||
| 项目支出合计(万元) | 1610 | 898.57 | ||||||||||||||
| 其中:1、 ****服务中心运行经费 | 250.00 | |||||||||||||||
| 2、三茶统筹大会 | 410.00 | |||||||||||||||
| 3、央视及**景区灯箱广告费等 | 238.57 | |||||||||||||||
| 支 出 合 计 | 1610 | 898.57 | ||||||||||||||
| 三、项目绩效情况 | ||||||||||||||||
| 预 期 | 实 际 | |||||||||||||||
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 1、筹建运营**市****服务中心； 2、举办第二届三茶统筹峰会，宣传“西施石笕”品牌； 3、通过央视、**景区灯箱广告扩大宣传“西施石笕”品牌。 | 1、筹建运营**市****服务中心； 2、举办了第二届三茶统筹峰会，宣传“西施石笕”品牌； 3、通过央视、**景区灯箱广告扩大宣传“西施石笕”品牌。 | ||||||||||||||
| 基本指标 | 具体指标 | 得分 | ||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级（或四级）指标 | ||||||||||||||
| 业务指标（85分） | 目标设定情况（5分） | 绩效目标设定依据的充分性(1分） | 1 | |||||||||||||
| 绩效目标的明确度(2分） | 2 | |||||||||||||||
| 绩效目标的合理性 (2分） | 2 | |||||||||||||||
| 组织管理水平（10分） | 项目预算编制科学合理性（2） | 1 | ||||||||||||||
| 项目计划制定情况（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 管理制度建设及执行情况（3分） | 1 | |||||||||||||||
| 管理人员及责任落实情况（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 项目工作的监督检查（1分） | 0.5 | |||||||||||||||
| 项目档案的完整性（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 预决算信息公开（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 产出（30分） | 筹建完成**市****服务中心，并运行良好（8分） | 6 | ||||||||||||||
| 成功举办第二届三茶统筹峰会（10分） | 8 | |||||||||||||||
| 完成央视广告、**景区灯箱广告投放（6分） | 5 | |||||||||||||||
| 成本控制管理（6分） | 4 | |||||||||||||||
| 效益 （30分） | 经济效益（10分） | 8.5 | ||||||||||||||
| 社会效益（10分） | 8.5 | |||||||||||||||
| 生态效益和可持续影响（10分） | 9 | |||||||||||||||
| 满意度（10分） | 受益主体满意度（6分） | 5 | ||||||||||||||
| 上级组织满意度（4分） | 4 | |||||||||||||||
| 业务指标得分小计 | 69.5 | |||||||||||||||
| 财务指标（15分） | 专项资金落实及使用情况（10分） | 项目专项资金到位率(3分） | 3 | |||||||||||||
| 项目专项资金使用率(4) | 2 | |||||||||||||||
| 项目专项资金使用的合规性(3分) | 3 | |||||||||||||||
| 财务管理（5分） | 会计信息的真实性（1分） | 1 | ||||||||||||||
| 会计信息的完整性（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 专项资金核算的合规性（1分） | 0 | |||||||||||||||
| 财务管理制度的健全性（1分） | 1 | |||||||||||||||
| 财务管理制度的有效性（1分） | 0.5 | |||||||||||||||
| 财务指标得分小计 | 11.5 | |||||||||||||||
| 综 合 得 分 | 81 | |||||||||||||||
| 评价等次： | 优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60） | 良 | ||||||||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 执业资格(或职称)/项目职务 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||
| 黄华锋 | 注册会计师/项目总复核 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 赵奎 | 注册会计师/项目评价组长 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 徐荣宽 | 项目评价助理 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
****商务局商务促进专项资金项目绩效评价表
| 一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||||
| 项目单位 | ****商务局 | 联系电话 | 0575-87****18 | |||||||||||||
| 地 址 | **市**南路11号 | 邮编 | 311816 | |||||||||||||
| 项目起止时间 | 2023年1月1日～2023年12月31日 | |||||||||||||||
| 计划安排资金（万元） | 2,528.4 | 实际到位资金（万元） | 2,528.4 | |||||||||||||
| 其中：省财政 | 其中：省财政 | |||||||||||||||
| 市财政公共预算 | 2,528.4 | 市财政公共预算 | 2,528.4 | |||||||||||||
| 自有资金 | 专户管理债券提升资金 | |||||||||||||||
| 实际支出（万元） | 2,528.4 | |||||||||||||||
| 二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||||
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||||||||
| 项目支出合计(万元) | 2,528.40 | 2,528.40 | ||||||||||||||
| 其中:1、汽车消费券 | 1,400.00 | 1,388.00 | ||||||||||||||
| 2、家电消费券 | 600.00 | 587.97 | ||||||||||||||
| 3、住餐企业补助 | 552.43 | |||||||||||||||
| 支 出 合 计 | 2,528.4 | 2,528.4 | ||||||||||||||
| 三、项目绩效情况 | ||||||||||||||||
| 预 期 | 实 际 | |||||||||||||||
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 1、发放 2023 年消费券。进一步激发汽车、家电、文旅消 费市场活力，提升全市促消费氛围； 2、实施限上住餐企业阶段性奖励，吸引更多消费者入住、就餐。 | 1、发放了 2023 年消费券。进一步激发汽车、家电、文旅消费市场活力，提升全市促消费氛围； 2、实施限上住餐企业阶段性奖励，有限吸引了消费者入住、就餐。 | ||||||||||||||
| 基本指标 | 具体指标 | 得分 | ||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级（或四级）指标 | ||||||||||||||
| 经济性（30分） | 政策合理性（15分） | 绩效指标合理性(8分） | 6 | |||||||||||||
| 政策举措科学性(7分） | 4 | |||||||||||||||
| 支出经济性（15分） | 支出合理性（8分） | 6 | ||||||||||||||
| 支出合规性（7分） | 7 | |||||||||||||||
| 效率性（30分） | 业务管理效率（15分） | 制度健全性（8分） | 5 | |||||||||||||
| 要素保障情况（7分） | 6 | |||||||||||||||
| 资金管理效率（15分） | 资金管理合规性（8分） | 8 | ||||||||||||||
| 预算执行率（7分） | 7 | |||||||||||||||
| 有效性（40分） | 实施效益（20分） | 目标实现程度（10分） | 6 | |||||||||||||
| 主体受益情况（10分） | 8 | |||||||||||||||
| 满意度（10分） | 8 | |||||||||||||||
| 公平性（10分） | 7 | |||||||||||||||
| 综 合 得 分 | 78 | |||||||||||||||
| 评价等次： | 优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60） | 中 | ||||||||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 执业资格(或职称)/项目职务 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||
| 黄华锋 | 注册会计师/项目总复核 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 赵奎 | 注册会计师/项目评价组长 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 徐荣宽 | 项目评价助理 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
****监管局标准、认证奖励兑现项目绩效评价表
| 一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||||
| 项目单位 | ****监管局 | 联系电话 | 0575-87****16 | |||||||||||||
| 地 址 | **市暨东路70号报业大厦15层 | 邮编 | 311816 | |||||||||||||
| 项目起止时间 | 2022年1月1日～2023年12月31日 | |||||||||||||||
| 计划安排资金（万元） | 1,050 | 实际到位资金（万元） | 1,004 | |||||||||||||
| 其中：省财政 | 其中：省财政 | |||||||||||||||
| 市财政公共预算 | 1,050 | 市财政公共预算 | 1,004 | |||||||||||||
| 自有资金 | 专户管理债券提升资金 | |||||||||||||||
| 实际支出（万元） | 1,004 | |||||||||||||||
| 二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||||
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||||||||
| 项目支出合计(万元) | 1,050 | 1,004 | ||||||||||||||
| 其中:1、2022年度认证奖励 | 354 | |||||||||||||||
| 2、2022年度标准制订奖励 | 650 | |||||||||||||||
| 支 出 合 计 | 1,050 | 1,004 | ||||||||||||||
| 三、项目绩效情况 | ||||||||||||||||
| 预 期 | 实 际 | |||||||||||||||
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 1.2022年为主，制、修订国家标准3项，奖励90万元； 2. 为主制订行业标准8项，奖励160万元，省级地方标准1项，奖励10万元； 3. 参与制修订国家标准10项，奖励100万元； 4. 主导制订**制造标准8项，奖励160万元； 5****行业协会团体标准15项，奖励150万元； 6、通过**制造认证8家企业（12张证书），奖励240万元；7“**制造”国际互认证书1张，10万； 8、绿色产品认证证书1张，奖励10万元； 9.按规定成功上线“同线同标同质”企业10家，奖励20万元。 累计950万元。 | 1、2022年为主，制、修订国家标准2项，奖励60万； 2、为主制订行业标准5项，奖励100万； 3、参与制订国家标准5项，奖励50万； 4、为主制订**制造标准6项，奖励110万； 5、****行业协会团体标准33项，奖励330万； 6、通过**制造认证16张证书，奖励290万； 7、**制造国际互认证书3张，奖励30万； 8、绿色产品认证证书3张，奖励20万； 9、上线“同线同标同质”7家，奖励14万。 累计：1004万。 | ||||||||||||||
| 基本指标 | 具体指标 | 得分 | ||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级（或四级）指标 | ||||||||||||||
| 经济性（30分） | 政策合理性（15分） | 绩效指标合理性(8分） | 6 | |||||||||||||
| 政策举措科学性(7分） | 5 | |||||||||||||||
| 支出经济性（15分） | 支出合理性（8分） | 6 | ||||||||||||||
| 支出合规性（7分） | 7 | |||||||||||||||
| 效率性（30分） | 业务管理效率（15分） | 制度健全性（8分） | 5 | |||||||||||||
| 要素保障情况（7分） | 6 | |||||||||||||||
| 资金管理效率（15分） | 资金管理合规性（8分） | 5 | ||||||||||||||
| 预算执行率（7分） | 5 | |||||||||||||||
| 有效性（40分） | 实施效益（20分） | 目标实现程度（10分） | 7 | |||||||||||||
| 主体受益情况（10分） | 8 | |||||||||||||||
| 满意度（10分） | 8 | |||||||||||||||
| 公平性（10分） | 7 | |||||||||||||||
| 综 合 得 分 | 75 | |||||||||||||||
| 评价等次： | 优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60） | 中 | ||||||||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 执业资格(或职称)/项目职务 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||
| 黄华锋 | 注册会计师/项目总复核 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 赵奎 | 注册会计师/项目评价组长 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 徐荣宽 | 项目评价助理 | ****事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
附件3：
2023****政府财政运行综合绩效评价报告
评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价√
评价方式 部门（单位） 绩效自评财政部门组织评价√
评价机构 中介机构√部门（单位）评价组□ 财政评价组□
2024年07月16日
目录
一、总体情况及结论
（一）基本情况
（二）镇级财政运行情况
二、评价工作开展情况
（一）评价目的、对象和范围
（二）评价工作过程和评价方法
三、指标评价情况
四、 评价结论
五、 存在问题及原因分析
六、相关建议
七、附件
一、总体情况及结论
（一）基本情况
1、安华镇概况
安华镇地处****、**、**三县（市）交界，内外交通路网发达，杭长高铁、杭金衢高速公路和G235国道横贯全镇，属于**1小时和**2小时经济圈区域。全镇面积62平方公里，下辖16个行政村、2个社区，户籍人口3.5万人，外来人口2.1万人。2023年，全镇实现财政总收入1.86亿元、增长23.6%，其中一般公共预算收入1.2亿元、增长20%；规上工业总产值22.3亿元、增长6%。现有市场主体5668家，新增158家，其中工商注册企业数1696家，规上工业企业44家，形成了以数字家电家居、健康消费、高端袜业等为主体的百亿级产业集群。安华镇为“胆剑精神”发源地，名人荟萃、民间艺术颇丰、名胜古迹历史悠久。珠峰村邵家塘自然村入选第一批**市市级传统村落名录。安**灯（布龙、板凳龙）、绍佳泉响叉、后溪霸王鞭等民间艺术，纳入非物质文化遗产行列。王者之山勾嵊山、善坑岭旌忠亭、宣何公馆、何氏宗祠等无不蕴含着深厚的历史底蕴。
2、职能职责及机构设置情况
从预算单位构成看，****政府部门决算为本级决算，无****人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。****政府的主要职责为：
（1）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。执行本级党代会、人民代表大会的决议，****政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
（2）研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。
（3）落实党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。抓好人民武装工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织。
（4）负责基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，健全运行管理机制，做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。
（5）负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。
（6）指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展**产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村**战略，全面推进新农村建设。
（7）负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。
（8）负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作。负责农村公共服务体系建设。
（9）承担辖区**建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。
（10）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。
（11）负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，****委员会自治。深化村（居）务、财务公开制度，维护群众合法权益。
（12）加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
（13）负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
（14****市委、市政府交办的其他任务。
3、人员配置情况
表1：机构人员情况表
| 2023年人员情况（单位：个、人） | 数量 |
| 1.实有人数 | 63 |
| 在职人员 | 63 |
| 其中：行政人员 | 38 |
| 参照公务员法管理事业人员 | |
| 非参公事业人员 | 25 |
| 离休人员 | |
| 退休人员 | |
| 2.其他人员数 |
（二）镇级财政运行情况
1、年度预算收入
2023****政府预算总收入17052.29万元，其中一般公共预算拨款收入3375.00万元，政府性基金预算财政拨款收入5510.00万元，其他收入8167.29万元。实际决算收入为14730.82万元，其中一般公共预算拨款收入3372.****.00万元，政府性基金预算财政拨款收入5510.24万元，其他收入5813.24万元。详见下表2。
表2：2023年安华镇财政收入情况表
单位：万元
| 项目 | 年初预算 | 预算调整数 | 调整后预算 | 预算调整率 |
| 一、一般公共服务支出 | 3,847.97 | -997.75 | 2,850.21 | -25.93% |
| 二、国防支出 | 40.00 | -19.40 | 20.60 | -48.50% |
| 三、公共安全支出 | 1,000.00 | -423.28 | 576.72 | -42.33% |
| 四、教育支出 | 1,000.00 | -425.34 | 574.66 | -42.53% |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 780.00 | -391.43 | 388.57 | -50.18% |
| 六、社会保障和就业支出 | 705.00 | -18.75 | 686.25 | -2.66% |
| 七、卫生健康支出 | 1,391.61 | -349.40 | 1,042.21 | -25.11% |
| 八、节能环保支出 | 600.00 | -202.41 | 397.59 | -33.73% |
| 九、城乡社区支出 | 5,515.00 | 552.11 | 6,067.11 | 10.01% |
| 十、农林水支出 | 1,357.00 | -84.72 | 1,272.28 | -6.24% |
| 十一、商业服务业等支出 | 580.00 | 39.20 | 619.20 | 6.76% |
| 十二、住房保障支出 | 226.21 | 0.00 | 226.21 | 0.00% |
| 十三、灾害防治及应急管理支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00% |
| 十四、其他支出 | 4.00 | -0.32 | 3.68 | -8.00% |
| 合计数 | 17052.29 | -2321.47 | 14730.82 | -13.61% |
（调整率=追加预算数/年初预算数）
2、年度支出执行情况
2023年安华镇整体决算支出14730.82万元，支出执行率86.39%， 其中：基本支出2573.64万元，项目支出12157.18万元。结转下年35.00万元。详见下表3。
表3：2023年安华镇财政支出情况表
单位：万元
| 项目 | 调整后预算数 | 年末决算数 | 执行率 |
| 一、基本支出 | 2573.64 | 2573.64 | 100% |
| 人员经费 | 2439.03 | 2439.03 | 100% |
| 公用经费 | 134.61 | 134.61 | 100% |
| 二、项目支出 | 12157.18 | 12157.18 | 100% |
| 其中：基本建设类项目 | 4519.08 | 4519.08 | 100% |
| 合计 | 14730.82 | 21823.54 | 100% |
3、年度财政运行绩效目标及完成情况
（1）乡镇年度绩效目标
以“产业要地、消费热地、民生福地”为目标，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府的各项决策部署，弘扬“胆剑精神”，致力产业转型升级、擦亮“夜经济小镇”、****中心、擘画共富和美安华，努力在全市锚定“两个先行”、奋进“五个率先”、聚力“两放三争”主题主线上展现更多安华形象、扛起更多安华担当。
（2）年度工作及其完成情况
| 序号 | 2023年度工作目标 | 2023年工作目标完成情况 |
| 1 | 聚焦经济稳进提质，下好产业发展“先手棋” | 2023年，安华镇推动产业转型育新赋能。传统产业焕发新活力，全年完成数字化车间改造7家，****公司获评**市数字化车间企业。大力实施市场主体倍增工程，新增“专精特新”中小企业2家，升规培育20家，高新技术企业培育梯队6家，完成“下升上”4家、“小升规”3家。抓实工业全域治理，盘活使用存量用地200亩，整治亩均效益不达标地块85亩，签约汇源、景兴、商贸会客厅等新设项目，进一步拓展高质量发展空间。 |
| 推动项目建设全面提速。坚持精准谋划、要素保障、专班推进，全年累计入库22只项目，完成固定资产投资9.85亿元，同比增速30.01%。一批重大产业项目取得突破，总投资21亿元的欧意项目完成一期、四期主体竣工，总投资10亿元的京东项目完成70%的主体建设；一批基础设施项目进展顺利，安华水库扩容提升、浦**治理三期、G235国道扩宽工程等加快推进，安华交通区位优势更加凸显。 | ||
| 推动消费市场活力迸发。以市场化手段打造“夜经济”小镇，吸引民间投资近20亿元，****商贸特色镇、省数字生活新服务特色镇及**市第二批市级夜间经济示范集聚区试点，“安华之夜”入选**“八八战略﹒好的故事”之一。****中心建设步伐加快，成功举办村BA、小镇“市界杯”足球联赛、啤酒节等“越夜越精彩”系列活动，实现年均客流近10万人次，其中外镇、外市流量占到60%，受到**社、人民日报等媒体报道。 | ||
| 2 | 聚焦城镇风貌提升，擦亮全域美丽“新底色” | 全力提升宜居环境。统筹打好蓝天、碧水、净土、清废保卫战，开展环境保护专项整治行动，摸排企业78家，整改各类问题89个。持续提升农村人居环境，拉网式摸排整改点位1800处，顺**过国卫复审、省卫生村复审，垃圾中转站改造提升纳入省民生实事工程，创成2个**垃圾分类越美小区、1条垃圾分类越美商业街。 |
| 全域升级基础设施。稳步推进水利工程建设，投资400余万元完成20只农业水价改革泵房改造及5****水库标准化提升项目。投资1500余万元激活丰江**、球山村等5个村、社闲置农房，****中心、****中心，申报3个省级和美乡村达标村、1个**市未来乡村。完成高标准农田补建264亩、提升819亩、“旱改水”地块整改118亩，农业双强持续深化。抓好粮食生产，完成全年粮食生产任务15700亩，政策性农业保险参保率达到75%以上。 | ||
| 全景推动共富增收。强化党建联建，着力打通“共富工坊”上下游通道，建成“甜蜜丰江”、“越﹒勾乘”等一批共富工坊，吸收农村剩余劳动力500余人。深化校地、校企**，****大学、****学院等高校**，打造省级油菜示范方、省农****基地。推进乡村集成改革，创成市级农业标准地示范项目，各村、社年经营性收入均达60万元以上，整体增幅超12%，共富绩效持续放大。抖音、小红书等多平台上线“甜蜜丰江”账号，开设“6090直播间”，创新“农村致富带头人+青年干部”助农直播模式。 | ||
| 3 | 聚焦民生优质优享，打造幸福生活“样板区” | **实事高标供给。深入实施教育扩容提质，****幼儿园、镇中等提升工程，加速推进投资6000****幼儿园异地**项目，建成后可容纳600名儿童入学。提档镇村医疗卫生健康设施，投资660****卫生院康养中心，镇卫生院绩效考核排名全省第三、“优质服务基层行”评审排名**第一。完善乡村体育设施，**悦朗室外篮球场、丰江****广场，成功入选乡镇街道健康**行动唯一优秀案例。 |
| 文明建设更显成效。文明实践“四大场景”延伸拓展，**爱心食堂2家、助餐点4家，覆盖率达78%，关爱基金规模超1000万元，惠及群众3万余人次。深入实施文化**工程，建成“15分钟品质文化生活圈”7个，开展“我们的村晚”系列活动，市级非遗后溪霸王鞭、安华响叉先后在市级层面进行推介。深挖“胆剑精神”内涵，推进清廉乡村建设，串联形成精品线路，召开“古越文化与人文精神座谈会”专题研讨会。 | ||
| 公共服务提质增效。创新实施“发展共享**”补助，全年发放**补助20余万元，居民免费健康体检达近万人次。全面打通便民服务“最后一公里”，****服务中心，****中心错时延时“7+24”全天候服务，共受理并办结各类事项业务36223件，办结率为100％，群众满意率100%。 | ||
| 4 | 聚焦安全稳定大局，当好基层治理“排头兵” | 改革步伐更加坚实。竞跑“县乡一体、条抓块统”赛道，迭代基层治理**台，纵深推进“大综合一体化”行政执法改革，实现群众投诉率、高频发案率、信访形成率“三下降”。试点“政务110”，推行源头、途中、末端全覆盖执法，筑牢事件处置全过程闭环，累计排查整改隐患1010处、立案处罚110只。 |
| 基层治理底座夯实。坚持以新时代“枫桥经验”为引领，突出矛盾纠纷源头“清淤”，着重攻坚信访积案，化解国重件4只、省级积案7起，化解率为100%，圆满完成重要节点维稳安保任务。网格化管理运转顺畅，累计走访重点人员3144人次，处置网格事件3137件，获全市网格“三十六计”二等奖。法治政府建设全面推进，聚焦行政诉讼发案量和败诉率“双下降”的目标，实现行政诉讼零败诉。 | ||
| 安全底线守牢筑稳。开展基层防汛标准化体系建设，实施汛前隐患排查整治、河道清淤、排涝渠道修复等工程。高质量开展农村自建房整治专项行动，摸排自建房2.1万套，初判存在安全隐患的已全部完成鉴定处置。统筹推进安全生产、消防安全、食品安全、交通安全等隐患大排查大整治，检查生产经营单位、场所2680家次，排查并整改隐患1095处，责令停产停业整顿110家。 |
二、评价工作开展情况
（一）评价目的、对象和范围
1、评价目的
通过财政运行综合绩效评价，****政府工作管理经验和取得的成绩，分析工作管理存在的问题，提出对策和建议，****政府工作管理，提高财政运行效益。
2、评价依据
此次绩效评价工作的依据主要有：
（1）《****财政厅 关于印发的通知》（浙财监督〔2020〕11号）；
（2）《**市项目支出绩效评价管理办法的通知》（诸财绩效〔2020〕82号）
（3）《规范第三方机构参与预算绩效管理工作办法的通知》(诸财绩效〔2021〕10号)；
（4****政府工作报告；
（5）安华镇2023年预决算情况；
（6）**市级部门预算整体绩效管理办法等。
3、评价对象和范围
本次绩效评价的对****人民政府。评价范围为2023年度财政资金，含一****政府性基金，县级以上财政补助资金同时纳入评价范围。
（二）评价工作过程和评价方法
（1）核实数据。对2023年度镇整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2023年度镇整体支出情况进行比较分析。
（2）查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算调整、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
解镇综合管理及城镇建设有关情况。
分析、归纳汇总。
（1）因素法：对影响安华镇产业发展方面的产业基础、要素制约、政策引导等情况，以及乡村环境治理方面现状分析，评价政府管理绩效发挥的影响因素。
（2）数据分析法：分析地方经济发展指标完成数据、科技发展指标相关数据、工作任务目标完成情况数据、经济社会发展目标责任制考核得分等数据分析，评判年度财政运行综合绩效。
（3）比较法：通过2023年与上年度工作成果比较，****政府管理工作绩效。
（4）问卷调查法：对辖区群众和企业开展实地问卷调查和电话调查，****政府年度工作满意情况。
3、评价人员
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 王晓燕 | 注册会计师 | ****事务所（普通合伙） | |
| 蒋杨丽 | 会计助理 | ****事务所（普通合伙） | |
| 俞祝阳 | 会计助理 | ****事务所（普通合伙） | |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 | |||
三、指标评价情况
评价工作组依据的评价指标体系和评分标准（详见附件1），评定2023****政府财政运行综合绩效得分为89分，评价等级为“良”。从5个二级指标的评价得分情况来看，2023****政府在预算配置、预算执行、职责履行取得了较好成绩，而在预算管理、项目效果还存在一定的改进空间，有待进一步加强与完善。
1.财政收入（总分15分，得14分）
（1）预算调整率（3分）：2023年初预算数为17052.29万元，预算调整数-2321.47万元，预算调整率-13.61%，得分：2分；
（2）收入合规性（3分）：收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。其他各项收入统筹率100%，得分：3分；
（3）财政总收入规模（3分）:2023年及时完成财政总收入预算任务，得分：3分；
（4）财政预算收支平衡（3分）：2023年度收入和支出预算保持平衡，得分：3分；
（5）财政总收入增长率（3分）：2023年安华镇完成财政总收入1.85亿元，同比增长23%，得分：3分；
2.财政支出（总分20分，得16分）
（1）重点支出安排率（3分）：重点项目支出11016.73万元，项目总支出12157.18万元，重点支出安排率90.62%，得分：2分；
（2）支出合规性（3分）：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续、符合部门预算批复的用途，资金使用无残留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，得分：3分；
（3）一般性行政支出控制率（3分）：一般行政支出较上年有所上涨，得分：3分；
（4）项目支出增长率（3分）：上年项目支出12619.00万元，项目支出较上年有所下降，得分：1分；
（5）财政供养人口（2）：本年在职财政供养人口减少2人，得分：2分；
（6）公用经费控制率（3分）：****政府2023年公用经费支出0万元，预算金额0万元，公用经费控制率100.00%，得分：3分；
（7）预算执行率（3分）：预算执行数14730.82万元，预算数17052.29万元，预算执行率86.39%，得分：2分；
3.财政管理（总分15分，得13分）
（1）绩效主体责任落实（3分）：各级党组织及其负责人都是责任主体,担负起全面从严治党的主体责任，但还需进一步完善相关制度，得分：2分；
（2）监督管理体系健全（2分）：《****机关内部管理制度》和三评一定中明确了监督管理制度，体系健全，得分：2分；
（3）公开（3分）：按规定内容、时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确的，得分：3分；
（4）业务督查效果（3）：****政府内部管理制度和考核机制，业务督查效果良好，得分：3分；
（5）工作计划合理性（2分）：年初设立年度工作目标，全年按照工作目标实施，项目申报、批复程序符合相关管理办法及内部管理规定，得分：2分；
（6）项目设置实施情况和有效作用（2分）：目标设置完整，实施的工作信息透明，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，项目资金能够充分发挥作用，实现社会效益，但部分项目效果未达预期，得分：1分；
4.运行成效（总分40分，得36分）
（1）增产增收情况（4分）：全年实现财政总收入1.85亿元，同比增长23%，其中一般公共预算收入1.2亿元、增长20%；实现工业总产值46亿元、增长3%，其中规上工业总产值22.3亿元、增长5%，均已完成预定目标，得分：4分；
（2）产业转型升级（4分）：根据《安华镇2023年主要任务分解清单》，计划新增数字化车间10家以上，****工厂2家以上。2023年，安华镇全年完成数字化车间改造7家，****公司获评**市数字化车间企业，得分：2分；
（3）推动项目建设（4分）：坚持精准谋划、要素保障、专班推进，全年累计入库22只项目，预计完成固定资产投资9.85亿元，同比增速30.01%。一批重大产业项目取得突破，总投资21亿元的欧意项目完成一期、四期主体竣工，总投资10亿元的京东项目完成70%的主体建设；一批基础设施项目进展顺利，安华水库扩容提升、浦**治理三期、G235国道扩宽工程等加快推进，安华交通区位优势更加凸显。但是，根据2023年安华镇综合考核指标体系情况，安华镇在招商引资方面还需进一步加强，得分：2分；
（4）加强人居环境建设（4分）：持续提升农村人居环境，拉网式摸排整改点位1800处，顺**过国卫复审、省卫生村复审，垃圾中转站改造提升纳入省民生实事工程，创成2个**垃圾分类越美小区、1条垃圾分类越美商业街，得分：4分；
（5）加强基础设施建设（4分）：2023年稳步推进水利工程建设，投资400余万元完成20只农业水价改革泵房改造及5****水库标准化提升项目。投资1500余万元激活丰江**、球山村等5个村社闲置农房，****中心、****中心，申报3个省级和美乡村达标村、1个**市未来乡村。完成高标准农田补建264亩、提升819亩、“旱改水”地块整改118亩，农业双强持续深化，得分：4分；
（6）推动共富增收（4分）：强化党建联建，建成“甜蜜丰江”、“越﹒勾乘”等一批共富工坊，吸收农村剩余劳动力500余人。推进乡村集成改革，创成市级农业标准地示范项目，各村社年经营性收入均达60万元以上，整体增幅超12%，共富绩效持续放大，得分：4分；
（7）教育医疗发展水平（4分）：深入实施教育扩容提质，****幼儿园、镇中等提升工程，加速推进投资6000****幼儿园异地**项目，建成后可容纳600名儿童入学。提档镇村医疗卫生健康设施，投资660****卫生院康养中心，镇卫生院绩效考核排名全省第三、“优质服务基层行”评审排名**第一，得分：4分；
（8）巩**全底线（4分）：坚持以新时代“枫桥经验”为引领，突出矛盾纠纷源头“清淤”，着重攻坚信访积案，化解国重件4只、省级积案7起，化解率为100%，圆满完成重要节点维稳安保任务。网格化管理运转顺畅，累计走访重点人员3144人次，处置网格事件3137件，获全市网格“三十六计”二等奖。法治政府建设全面推进，聚焦行政诉讼发案量和败诉率“双下降”的目标，实现行政诉讼零败诉，得分：4分；
（9）文明建设提升（4分）：文明实践“四大场景”延伸拓展，**爱心食堂2家、助餐点4家，覆盖率达78%，关爱基金规模超1000万元，惠及群众3万余人次。深入实施文化**工程，建成“15分钟品质文化生活圈”7个，开展“我们的村晚”系列活动，市级非遗后溪霸王鞭、安华响叉先后在市级层面进行推介，得分：4分；
（10）现有的可持续发展因素支持（4分）：****小组，制定工作方案。根据省、市相关制度和相关资金补助情况，以及政府购买第三方服务情况，目前安华镇可持续发展要素充足，得分：4分；
5.满意度（总分10分，得10分）
（1）社会满意度指标（5分）：省政府领导、其他省级部门、市县政府和社会公众对安华镇履职基本满意；得分：5分；
（2）投诉案件处理指标（5分）：着重攻坚信访积案，化解国重件4只、省级积案7起，化解率为100%，得分：5分；
四、评价结论
评价组在经过基础调研，对安华镇绩效目标、内部管理、工作计划梳理后，构建了评价方案、评价指标体系及评分标准，并经专家评审程序，后期通过数据采集、现场核查、调查访谈等方式，对2023****政府财政运行综合绩效进行客观评价，最终评分为89分，评价等级为“良”。
总体上，****政府职能定位明确，与“三定”相符；能够按年度制定工作计划，并明确重点工作和责任部门；在财政管理方面，财务管理制度健全，资金使用合规，会计信息质量真实完整，预决算信息公开合规；人事管理考核制度健全，考核制度执行有效，业务管理制度健全。
五、存在问题及原因分析
1、需进一步推动产业数字化进程。根据《安华镇2023年主要任务分解清单》，计划新增数字化车间10家以上，****工厂2家以上。2023年，安华镇全年实际完成数字化车间改造7家。
2、重点支出占总项目支出比例还需进一步提升，根据2023年安华镇综合考核指标体系情况来看，还需进一步重视“十项重大工程”的实施。
3、根据2023年安华镇综合考核指标体系情况分析，安华镇在招商引资方面还需进一步提升。
六、相关建议
1、深入实施企业培育工程，引导和鼓励辖区内企业提升品质、打造品牌，推动产业结构优化和生产线数字化，着力打造便捷高效的政务环境，加快政策服务无缝对接，精准帮扶企业，推动企业数字化进程，培育一批成长速度快、创新能力强、发展潜力大的专精特新企业。
2、着眼“宜居宜业、美好生活”，全面提标、全域提质，让城镇发展更有温度、群众幸福更有质感。针对群众关注的热点问题，****政府广泛采集民意信息，积极沟通财政、农业、交通、教育、民政、****政府部门，努力争取财政补助项目资金支持， 实施民生实事工程项目。常态化开展走访调研，并将调研结果提交镇两委会研究解决；镇机关干部、便民中心工作人员主动进村入企，聆听群众诉求、接受群众委托；在充分调动村级集体公益事业建设积极性的同时，积极向上争取项目，提高建设资金保障能力，确保工程项目发挥预期效益，使民生工程顺民意、得民心，切实解决群众关心的热切问题。
3、一是树立科学发展观，增强服务意识，加强部门之间的配合，完善服务机制，提高服务质量，为投资商提供一个诚信和谐的环境。二是加大招商引资宣传、突出招商重点。全民发动，人人参与，营造全民招商的浓厚氛围。三是 突出**招商，充分利用现有的**优势，加大宣传力度，推出招商引资新品牌，吸引更多的外商前来投资**。
七、附件
1.2023****政府财政运行综合绩效评价指标体系表
2023****人民政府财政运行综合绩效评价指标体系
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 评价分值 | 得分 | 数据来源 |
| 收支管理指标 （50分） | 财政收入（15分） | 预算调整率（3分） | 预算调整数≤10%，得3分；10%20%，不得分。预算调整率=（预算调整数/年初预算数）X100%。 | 3 | 2 | ****政府2023年收支预算情况报告、****政府2023年收支决算表 |
| 收入合规性（3分） | (1)收入依据和来源合规性（1.5分）。收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。(2)其他各项收入统筹率100%。（1.5分） | 3 | 3 | |||
| 财政总收入预算（3分） | 完成预算任务的得3分,没有完成得1.5分。 | 3 | 3 | |||
| 财政预算收支平衡（3分） | 年度预算收支保持平衡或基本平衡的得3分,不平衡的不得分。 | 3 | 3 | |||
| 财政收入增长率（3分） | 财政收入增长率≥10%，得5分；0 | 3 | 3 | |||
| 财政支出（20分） | 重点支出安排率（3分） | 重点支出安排率≥95%，得3分；90%≤重点支出安排率<95%，得2分；85%≤重点支出安排率<90%，得1分；重点支出安排率<85%，不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 | 3 | 2 | ||
| 支出合规性（3分） | 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续、符合部门预算批复的用途，资金使用无残留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，得3分；每缺少一项，扣一分。 | 3 | 3 | |||
| 一般性行政支出控制率（3分） | 一般性行政支出总数,与上一年度相比增长率控制在5%以内的得3分,超过5%的不得分。 | 3 | 3 | |||
| 项目支出增长率（3分） | 与上一年相比,项目支出增长率超过10%的得3分,1%-10%之间的得2分,持平的得1.5分,无增长得1分。 | 3 | 1 | |||
| 财政供养人口（2） | 本年度实际在职财政供养人口数、标准在职财政供养人口数与上一年度相比增长率是负数或持平的得2分,每增加一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 2 | 2 | |||
| 公用经费控制率（3分） | 公用经费控制率≤100%，得3分；每超过一个百分点扣0.5分。 | 3 | 3 | |||
| 预算执行率（3分） | 预算执行率≧90%，得3分；80%≤预算执行率<90%，得2分；70%≤预算执行率<80%，得1分；预算执行率<70%，不得分。预算执行率=（预算执行数/年初预算数）X100%， | 3 | 2 | |||
| 财政管理（15分） | 绩效主体责任落实（3分） | 对照制度和实施方案，绩效主体责任明确的，得3分；其余根据实际效果酌情扣分，扣完为止。 | 3 | 2 | 《关****机关“三定一评”履职体系建设的实施意见》、关于印发2023年度镇乡（街道）工作目标责任制考核部分项目考核细则的通知、****机关内部管理制度、镇乡街道工作目标责任制考核办法2023、安华镇2023年工作总结和2024年工作思路 | |
| 监督管理体系健全（2分） | 监督管理体系健全得1分,较为健全的得0.8分,一般的得0.6分,不健全的不得分。 | 2 | 2 | |||
| 公开（3分） | 按规定内容、时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确的，得4分；其余根据实际效果酌情扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
| 业务督查效果（3） | 建立党委、民主决策机制与内控制度,做好财政支出风险控制，健全年度考核制度，效果好的得1分,较好的得0.8分,一般的得0.6分,没有效果的不得分。 | 3 | 3 | |||
| 工作计划合理性（2分） | 对照实施方案和工作计划，符合规定的，得4分；其余根据实际效果酌情扣分，扣完为止。 | 2 | 2 | |||
| 项目设置实施情况和有效作用（2分） | 目标设置完整，项目设置实施情况和有效作用，合格率达100%，得4分，每有一项不完整的扣1分，扣完为止。 | 2 | 1 | |||
| 产出指标 （40分） | 运行成效（40分） | 增产增收情况（4分） | 对照2022年的各项关键经济指标，2023年各项经济指标均得到提升的，得4分；其余根据实际效果酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 4 | 安华镇2023年政府工作报告、安华镇2022年工作总结和2023年工作思路、2023年安华镇综合考核工作分工表 |
| 产业转型升级（4分） | 对比年度项目计划，达到预期目标的得4分,较好的得2分,一般的得1分,不好的不得分。 | 4 | 2 | |||
| 推动项目建设（4分） | 根据乡镇基础设施建设情况和年度目标完成情况进行评分，项目建设提升较大的，得4分；其余酌情扣分。 | 4 | 2 | |||
| 加强人居环境建设（4分） | 根据人居环境建设情况进行评分。人居环境提升明显，变化较大，得4分；其余酌情扣分。 | 4 | 4 | |||
| 加强基础设施建设（4分） | 根据基础设施建设情况进行评分。基础设施建设提升明显，变化较大，得4分；其余酌情扣分。 | 4 | 4 | |||
| 推动共富增收（4分） | 本年城镇居民人均可支配收入与上年城镇居民人均可支配收入的相比增长的得4分,持平的得2分,负增长不得分 | 4 | 4 | |||
| 教育医疗发展水平（4分） | 医疗教育发展水平得到提升的，得4分,略有提升的得2分,其余按实际执行情况评分。 | 4 | 4 | |||
| 巩**全底线（4分） | 安全水平得到提升的，得4分,略有提升的得2分,其余按实际执行情况评分。 | 4 | 4 | |||
| 文明建设提升（4分） | 乡镇文明建设水平得到大幅提升的得4分,提升幅度较大的得2分,差不多的得1分，倒退的不得分 | 4 | 4 | |||
| 现有的可持续发展因素支持（4分） | 现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得4分,较能支持的得3分,一般的得2分,不能支持的不得分。 | 4 | 4 | |||
| 社会评价（10分） | 社会满意度指标（5分） | ****政府领导、其他省级部门、市县政府和社会公众对乡镇履职的满意度。各相关主体满意度得分=各主体满意度*分值。 | 5 | 5 | ||
| 投诉案件处理指标（5分） | 根据投诉案件和信访案件的处理及时性和办结率进行评分。办结率≥95%的，得5分，每下降5％，扣3分，扣完为止。 | 5 | 5 | |||
| 总分 | 100 | 89 | ||||
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