凤凰县交通运输局关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9937
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MG7103 胶棒 | 60 | 300.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印抽纸 DT15130 茶语丝享 1件*12提*1提/6包*1包/130抽*3层*132*190mm | 24 | 480.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 20 | 560.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 4 | 夏新 NSB-70B 暖风机/取暖器 | 5 | 375.0 | 夏新/Amoi\NSB-70B | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K-35 中性笔 | 144 | 360.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 6 | 琥珀（琥珀牌）A4 80g 打印/复印纸 | 6 | 1440.0 | 琥珀\琥珀（琥珀牌）A4 80g | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 28100 收纳箱/盒/袋 | 5 | 400.0 | 茶花\28100 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-605 5米 电源插座 | 2 | 196.0 | 公牛/BULL\GN-605 5米 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 16 | 328.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 10 | 汇康 塑碗 1000ML带盖/50个每提/6提每件 | 22 | 550.0 | 汇康\塑碗 | 验收通过 | |
| 11 | 维克奇 大号纸杯（特厚型） 纸杯 维克奇 大号纸杯（特厚型）50只/包 | 80 | 608.0 | 维克奇\大号纸杯（特厚型） | 验收通过 | |
| 12 | 天堂伞 天堂伞 三折商务格子伞 | 15 | 675.0 | 天堂伞\339S | 验收通过 | |
| 13 | 茶花 扫把 角落清扫斜面扫把 | 5 | 75.0 | 茶花\扫把 | 验收通过 | |
| 14 | 茶花 3206 垃圾袋 | 100 | 500.0 | 茶花\3206 | 验收通过 | |
| 15 | 帮洁 帮洁洗厕净900g | 15 | 150.0 | 帮洁\帮洁洗厕净900g | 验收通过 | |
| 16 | 得力1511语音计算器 普通计算器(银)(****18448PCS) | 5 | 275.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 17 | PU/PVC笔记本 得力7901皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) | 25 | 300.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 25 | 50.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 19 | 普通干电池 南孚5号电池 | 25 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 20 | 得力9217三层文件座(灰)(只) | 5 | 190.0 | 得力/deli\9217 | 验收通过 | |
| 21 | 6600黑色 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 （单位：支） 黑 | 288 | 288.0 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 得力0231起钉器12#(混)(台) | 10 | 40.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 9133 得力9133多功能笔筒(黑)(只) | 5 | 75.0 | 得力/deli\9133 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张正伟
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