关于饵料盒的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****（****学校****分校，******学校）
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****（****学校****分校，******学校****超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1J0633X****16201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 盒， | 无品牌无型号 | 件 | 20.00 | 210 | 4200 |
| 2 | 盒 | 无品牌无型号 | 件 | 20.00 | 210 | 4200 |
| 3 | 筷子 | 无品牌无型号 | 件 | 10.00 | 210 | 2100 |
| 4 | 布、 | 无品牌无型号 | 件 | 4.00 | 50 | 200 |
| 5 | 坚果、 | 无品牌无型号 | 包 | 1.00 | 45 | 45 |
| 6 | 长尾夹* | 无品牌无型号 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
| 7 | 袋子！ | 无品牌无型号 | 件 | 5.00 | 450 | 2250 |
| 8 | 鞋、 | 无品牌无型号 | 双 | 2.00 | 160 | 320 |
| 9 | 鞋 | 无品牌无型号 | 双 | 2.00 | 120 | 240 |
| 10 | 夹子 | 无品牌无型号 | 盒 | 2.00 | 7.5 | 15 |
| 11 | 干果 | 无品牌无型号 | 包 | 1.00 | 52 | 52 |
| 12 | 红枣 | 无品牌无型号 | 包 | 1.00 | 30 | 30 |
| 13 | 葡萄干 | 无品牌无型号 | 包 | 1.00 | 45 | 45 |
| 14 | 饮料/ | 无品牌无型号 | 件 | 3.00 | 65 | 195 |
| 15 | 奶啤 | 无品牌无型号 | 件 | 3.00 | 120 | 360 |
| 16 | 啤酒 | 无品牌无型号 | 件 | 4.00 | 55 | 220 |
| 17 | 白酒 | 无品牌无型号 | 瓶 | 10.00 | 35 | 350 |
| 18 | 保鲜膜、 | 无品牌无型号 | 件 | 10.00 | 540 | 5400 |
| 19 | 透明卡、 | 无品牌无型号 | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
| 20 | 透明卡 | 无品牌无型号 | 包 | 8.00 | 6 | 48 |
| 21 | 杀虫剂 | 无品牌无型号 | 件 | 3.00 | 300 | 900 |
| 22 | 勺子 | 无品牌无型号 | 个 | 5.00 | 350 | 1750 |
| 23 | 抹布、 | 无品牌无型号 | 条 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 24 | 长尾夹、 | 无品牌无型号 | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 25 | 杯子 | 无品牌无型号 | 件 | 2.00 | 240 | 480 |
| 26 | 袋子， | 无品牌无型号 | 件 | 10.00 | 450 | 4500 |
| 27 | 袋子； | 无品牌无型号 | 件 | 3.00 | 450 | 1350 |
| 28 | 抹布 | 无品牌无型号 | 条 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 29 | 起钉器 | 无品牌无型号 | 个 | 9.00 | 6 | 54 |
| 30 | 卡纸、 | 无品牌无型号 | 包 | 4.00 | 35 | 140 |
| 31 | 笔； | 无品牌无型号 | 件 | 2.00 | 60 | 120 |
| 32 | 双面胶， | 无品牌无型号 | 卷 | 15.00 | 30 | 450 |
| 33 | 服装， | 无品牌无型号 | 件 | 2.00 | 75 | 150 |
| 34 | 生活用具 | 无品牌无型号 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
| 35 | 纸， | 无品牌无型号 | 件 | 4.00 | 55 | 220 |
| 36 | 生活用品、 | 无品牌无型号 | 个 | 17.00 | 100 | 1700 |
| 37 | 卡纸 | 无品牌无型号 | 包 | 4.00 | 35 | 140 |
| 38 | 油墨 | 无品牌无型号 | 套 | 2.00 | 150 | 300 |
| 39 | 饮料 | 无品牌无型号 | 件 | 3.00 | 80 | 240 |
| 40 | 抽杆夹， | 无品牌无型号 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 41 | 硒鼓， | 无品牌无型号 | 个 | 2.00 | 280 | 560 |
| 42 | 胶水、 | 无品牌无型号 | 个 | 25.00 | 8 | 200 |
| 43 | 本子、 | 无品牌无型号 | 套 | 3.00 | 25 | 75 |
| 44 | 洗洁精、 | 无品牌无型号 | 件 | 30.00 | 180 | 5400 |
| 45 | 得力 抽杆夹 | 得力/deli33375 | 包 | 28.00 | 20 | 560 |
| 46 | 联想 DB85 联想/LENOVO 外置DVD刻录机 DB85 | 联想/lenovoDB85 | 件 | 3.00 | 350 | 1050 |
| 47 | 得力 抽杆夹 | 得力/deli33375 | 包 | 25.00 | 30 | 750 |
| 48 | 长尾夹 | 得力/deli1230 | 件 | 3.00 | 15 | 45 |
| 49 | 利威 档案盒 | 利威A808 | 个 | 150.00 | 9.5 | 1425 |
| 50 | 碳粉 | 兄弟/BROTHER7080 | 瓶 | 12.00 | 25 | 300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****（****学校****分校，******学校）
联系人： 买买提江﹒买提卡司木
联系电话： 181****6222
传真：
地址： **县玫瑰小镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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